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老师,供应商提供150块钱的料给客户,然后客户给到我这150的料,然后我另外采购150元,然后供应商会给我开150块钱的票,但是客户要叫我开300块钱的票给客户,我是不是亏了

2026-08-10 17:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-08-10 17:51

亏,开票 300 只有 150 进项,差额部分要多交增值税、附加税和企业所得税。 解决:要么上游开 300 进项票,要么只开 150 发票给客户。

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快账用户9716 追问 2026-08-10 17:57

就是等于300块钱,150是供应商,150是客户的。然后叫我开300票给她。

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齐红老师 解答 2026-08-10 18:11

1、开300元销项,只有150元进项,客户自带150无票,这部分要多交增值税、企业所得税,会亏,还会触发税务预警。 2、方案一:只开150元发票,客户自带料由原供应商直接开票给客户。 3、方案二:客户把150材料卖给你,给你开150进项票,你再开300销项,税负持平。

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快账用户9716 追问 2026-08-10 18:12

好的,谢谢老师,客户还是精明哦。

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齐红老师 解答 2026-08-10 18:13

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2026-09-15
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2026-09-15
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