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一般纳税人7月开票错误选了3%简易计税,7月有留抵,8月份申报才发现,在8月开了红字发票冲减这张发票,8月有留抵,9月份申报就出现增值税负数,不能申报,该怎么处理???
如果涉及去年销售在今年退货的,需要调整以前年底损益,和上年所得税报表吗?
老师,对外开加工费的发票,做其它业务收入,可以贷生产成本--直接人工吗?
老师,请问现在申报增值税时,可以填报未开票收入吗?有什么关于未开票收入的规定吗?容易引起预警吗?谢谢!
与某供应商达成合作关系,关系一作为合作伙伴投资10万元,关系二作为某供应商的客户之一向他采购商品对外销售,经过多年合作生意淡薄决定结束合作,现在欠供应商20万元,但是供应商需支付这些年来的利润分红15万元,并且退还投资款,最终的差额以现金的方式返还,请问这其中一共需要分录多少个凭证呢?内账不用考虑其他
老师,第二问没看懂,为什么875每个月都要减,财产租赁所得收入和4000做比较,小于4000减800,大于4000乘以(1_20%)。解析上7月和8月减了两个800是修缮费吗?和4000比较的那个怎么没减。9月也没减,10_12月为什么又减了1_20%?没搞懂
消静电桩等安装调试 3万元 开票大类选择什么
请问股东投资100万交多少印花税?要计提吗?
您好,老师我想学研发企业会计实操,怎样在APP找到课程
25年库存结转成本结转少了怎么调账
@董孝彬老师外币交易不在资产负债表日的时候是分别用各自时期的的汇率等资产负债表日就只用资产负债表日的汇率对吗
@朴老师,个人给我们公司开具的运输费发票,因为在货拉拉平台上找的话,他说这个人是个人给我们开这个运输费的发票给公司,所以我想问一下,像这种情况的话,我们公司收到他这个发票已经要给他付这个运费我们有这个代扣代缴的义务吗?
老师,老板安徽上海都有企业,只有一个会计,在同一个城市报两个地方的税有关系吗
老师您好,公司做混泥土运输服务业务的,购入很多货车,在7月份又从二手车市场购入8辆车,8月份也是一样二手车市场购入两辆车,价格有5万,3万.1万,5千元的,然后他说77月购入的有两辆是当月就申请报废申请补贴,8月又把7月购入的剩下6辆也申请报废申请补贴,8月购入两辆也在当月申请报废申请补贴,但补贴款还没有下来,这样的话,当月申请就在当月转入固定资产清理,下月报废就计提完8月份的折旧后也转入固定资产清理,因为补贴款还没有下来,就先转去入营业外支出,是这样吗?截止8月份利润表上利润总额320万,可弥补亏损额210万,第三季度企业所得税利润所得额是不是320减去210后110万,不算超300万算,就是还是按小微企业算所得税,对吗?
老师,我们是再生资源企业,老板让我们申请高新能申请到吗?有没有门槛
老师,请问我想查一下25年年报的员工人数,资产总额,利润总额怎么查
1、非上市公司:国家企业信用信息公示系统搜公司,打开2025年度报告,取从业人数、资产总额、利润总额 。 财务数据企业可选择不对外公示,不公示则外部看不到财务数字,只能看到员工人数 。 2、上市公司:巨潮资讯网下载2025年报PDF查询全套数据。 3、企查查/爱企查:搬运公示系统数据,企业不公示财务,第三方也查不到。 4、查自家公司:登录年报后台直接查看填报记录。
老师,在吗?有点着急,老板在等要数据,能麻烦老师回复一下吗?
收到,谢谢老师!老师是不是上信息网还要密码,联络员号
对的,这个都是需要的哦
老师,7月份从财务公司交接回公司,没告诉我登录密码,怎么改成自己公司的手机号,密码呢
1、公示系统靠企业联络员手机号验证码登录,无固定密码。 2、优先:用电子营业执照扫码登录,不用旧手机号,直接调取2025年报数据。 3、没有电子执照:线上改不了旧联络员;带执照、公章、法人及新联络员身份证,去市场监管大厅窗口现场重置手机号,当场生效。
老师,电子税务局查25年第四季度报表怎么看不到申报的人数,资产平均数
1、企业所得税季报主表不直接展示,打开A200000完整表单,在【优惠及附报事项】查看从业人数、资产季初季末及季度平均值。 2、查询路径:我要查询—申报信息查询,调取2025年4季度完整报表,不要简易预览。 3、四季度季报全年平均值,为所得税年报口径;注意工商年报和所得税季报口径不同,不可直接混用。
老师,点我要查询,没看到申报信息查询呀
1、点左侧 一户式查询,里面才有【申报信息查询】,不在涉税信息查询下面。 2、或者顶部搜索框直接搜:申报信息查询,快速定位。 3、进入后选对应属期,调取所得税、增值税完整申报表,不要简易预览。
老师,我只看到财务报表,这个表在哪里查呢
1、一户式查询→申报信息查询,筛选企业所得税,属期选25年4季度,调取A200000表,不是财务报表。 2、打开完整表单,在优惠及附报事项看人数、资产季度平均值,不要简易预览。 3、工商年报和所得税季报口径不一样,不能直接照搬。
老师,我搜索不出来
1、你现在筛选条件:更正类型选全部,不要只选“新产生申报表”;作废标志选全部,再点查询。 2、如果还是查不到:换入口:【我要办税】‑【税费申报及缴纳】‑【申报查询及打印】,找企业所得税A200000,属期2025‑10‑1至12‑31。 3、若这里也没有,说明第四季度季报没有在这个电子税务局账号申报,确认是否旧账号、代账公司申报。 4、A200000表里面的【优惠及附报事项】才出从业人数、资产,财务报表看不到该数据。
老师,代账公司申报我这边查不到吗?登录公司账号应该都可以查到吧
同学你好 对的,你可以试试