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老师,请问下,比如客户模具已付我77万,我发票可以先开70万吗?因为我发票额度不够了,客户也是分2笔付给我的,一笔48.4万,一笔28.6这样付给我的,我可以直接开一张70万的票吗?模具费总额是100万,还有23万尾款客户还没有付款。本来我想让客户全部付完款在开票给他的。现在我某些原因我想先开票给他,因为我又怕下个月额度又不够,老师请帮梳理下我怎么和客户说好的

2026-08-31 10:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-08-31 10:32

您好,可以的,直接和对方说因为开票额度不够,下月再开给他

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快账用户6329 追问 2026-08-31 10:52

我就说供应商给我开进销了,然后我和客户说我先给您开了,会不会觉得有点尴尬啊,因为我8月初的时候是和客户说等付款尾款再开模具票的。现在我想开票了。怎么跟人家说好点呢老师。

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齐红老师 解答 2026-08-31 10:56

这个没事,一般对方会同意的,,你就据实说,因为开票额度,所以明天开

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快账用户6329 追问 2026-08-31 14:53

老师,我开了70万的发票出去,发现可以还可以开7万给客户,但是这两次开票,单价不一样的可以吗?数量是一套,我按数量拆开来开票了

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齐红老师 解答 2026-08-31 15:18

可以的,您拆开开,单价是不一样

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您好,同金额红冲重开,业务不变,7月项目地预缴、机构地增值税申报均不用更正,不用重复异地预缴。8月所属期凭红字发票做进项税额转出,再勾选抵扣重开的蓝字发票,一进一出净额为零。政策依据:国家税务总局公告2016年第47号、国家税务总局公告2016年第17号第八条、税收征管法第五十一条。留存原票、红字信息表、红字发票、重开蓝字票、劳务合同、付款凭证、情况说明备查,向项目地及机构地税务做简单报备规避预警;原预缴完税凭证继续有效,附表四建筑服务预征缴纳税款正常抵减,抵减不完结转以后。 设发票税额为X 借:工程施工—合同成本—分包劳务成本 X 贷:应交税费—应交增值税—进项税额转出 X 借:应交税费—应交增值税—进项税额 X 贷:工程施工—合同成本—分包劳务成本 X 预缴相关分录不改动,两笔分录合计净额为零,成本与进项恢复原有状态。
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