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老师,我们是酒店行业,客户充值1000送150,我们开票是开1000还是1150呢

2026-08-31 15:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-08-31 15:53

你好,1值环节开票:只能开1000元,不能开1150元! 编码选:601 预付卡销售和充值,不征税普通发票,不能开专票

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快账用户7609 追问 2026-08-31 17:12

这样开出来是不征税发票,这种对方可以抵扣吗,

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齐红老师 解答 2026-08-31 17:13

不可以抵扣,只能做收据用

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快账用户7609 追问 2026-08-31 17:19

我要是实际住宿时再开票呢,比如用了456 票面金额应该怎么填

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齐红老师 解答 2026-08-31 17:20

那就根据实际开具456

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快账用户7609 追问 2026-08-31 17:23

可是这个456是包含赠送部分的呀

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齐红老师 解答 2026-08-31 18:21

借银行存款1000 销售费用150 贷合同负债1150 这样的情况下可以的

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1. 报关 CI、PL 境外买方填A,和提单收货人 A 保持一致。客户国外清关单独另做一套 CI/PL,买方写 B,不用于国内报关退税。 2. 国内出口发票购货方开B(回款主体),必须补三方代付补充协议,说明 A 签约、B 付款、A 为提单收货人。 3. 首次 HS 退税:正常申报,备好合同、三方协议、提单、收汇水单、产品资料,等候税务核查。 风险:留存业务沟通邮件,应对外管、税务的三方贸易背景核查。
2026-09-14
你账上做了才填哦,要账表一致
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