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老师,退多计价工程款给甲方怎么做账务处理?(发票已经开,不冲红)

2026-08-31 16:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-08-31 16:33

你好,同学。如果说咱不打算红冲发票的话,我就建议私户对私户,直接让老板转给对方的个人就可以。这样,你这边就不用进行账务处理了

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快账用户7574 追问 2026-08-31 16:34

对公转的,已经转了,甲方是交通局,转不了私人吧

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齐红老师 解答 2026-08-31 16:35

那转不了的话,如果对方他也没办法给开发票的话,只能是把这笔支出做成一个无票支出了。就是可以借管理费用,其他,贷银行存款,然后汇算清缴的时候做调增利润

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快账用户7574 追问 2026-08-31 16:36

管理费用?不对吧

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齐红老师 解答 2026-08-31 16:37

嗯你好,同学。因为你既然是付出去了,对方他就没法给红冲发票,就没必要从原来那个业务的基础上去考虑这个分录了

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齐红老师 解答 2026-08-31 16:37

不去冲减原来那个分录,重新写一个分录,我觉得会更好

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