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销售退货没开专票,不含税10万,税额1.13万,怎么做账

2026-08-31 17:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-08-31 17:02

借银行存款-11.13 贷主营业务收入-10 应交税费应交增值税销项税额-1.13

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快账用户2356 追问 2026-08-31 17:05

如果是下月换货给客户,本月又怎么做

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快账用户2356 追问 2026-08-31 17:05

增值税申报表怎么报

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齐红老师 解答 2026-08-31 18:18

货物一模一样的,不用处理,也不用修改申报

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同学您好,不能,电梯一般作为房屋的一部分。
2026-09-14
服务项目是在法国完全消费的,就不需要缴纳增值税 目前主要看消费地和另一个标准,正在核实中,请稍等
2026-09-14
同学您好,一般公司更正之后,相关个人的个税APP会收到申报通知。您说的是个人收到通知吗?单位一般是不会收到通知的。
2026-09-14
1. 仅形成留抵、不申请留抵退税:不用做账务分录,进项销项留在专栏,下月直接抵扣。 2. 若申请留抵退税,收到退税审批通知时才做进项转出分录。 3. 本月有留抵,无实缴增值税,不用计提附加税费。
2026-09-14
您好,新企业有借款属于基本正常,如果业务真实我理解没什么风险
2026-09-14
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