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小企业会计准则，小规模，补记去年漏记抖音佣金5万（不含税）小准则不使用以前年度损益调整，账务做在2026年，不动去年账套；税务归属2025年，要更正去年报表。 1、会计分录（不含税50000，征收率1%）借：其他应收款‑抖音平台 50500 贷：主营业务收入 50000 贷：应交税费‑应交增值税 500 计提附加税（有增值税才计提）借：税金及附加 50 贷：应交税费‑城建税/教育费附加/地方教育附加 50 缴纳税款及滞纳金：借：应交税费‑应交增值税 500 借：应交税费‑城建税等 50 借：营业外支出‑税收滞纳金贷：银行存款附件：抖音结算截图，备注补记2025年收入。 2、需要更正的税务资料 1. 更正2025年对应季度增值税申报表（未开票收入），同步更正附加税； 2. 更正2025年度企业所得税汇算清缴，调增收入5万，如有对应成本同步调整； 3. 更正电子税务局2025年度财务报表。账套2026不调期初数；税务必须归到2025年申报，不能放2026年。留存抖音后台记录、更正申报表截图备查。

2026-09-11

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