咨询
Q

老板有俩个公司,A公司2025年发工资10万元,B公司发工资15万元。去年都做了费用。但现在老板的意思是A公司的工资是代替B公司发的,要还款。那这个帐需要怎么调整

2026-09-02 10:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-09-02 10:29

老师正在计算中,请同学耐心等待哦

头像
齐红老师 解答 2026-09-02 10:34

小企业准则: A公司: 借:其他应收款‑B 100000 贷:管理费用‑工资 100000 收款: 借:银行存款 100000 贷:其他应收款‑B 100000 B公司: 借:管理费用‑工资 100000 贷:其他应付款‑A 100000 付款: 借:其他应付款‑A 100000 贷:银行存款 100000 A汇算调增10万;B凭代发协议、工资表、流水扣除;个税申报记录不能随意改。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
您好,现在还在2026年11月1日的新规过渡期内,符合条件的可以开。 政策依据:国家税务总局公告2026年第11号,先核实该笔历史加油交易的系统留存数据,能查到真实交易记录、且该笔业务此前未开过任何发票的,可正常补开;11月1日新规正式落地后,系统数据闭环锁定,将不再支持事后补开历史加油订单。 补开对应分录: 借:银行存款/应收账款 贷:主营业务收入/以前年度损益调整 对应不含税金额 贷:应交税费-应交增值税 对应税额
2026-09-04
你好放在利润分配未分配利润里找平
2026-09-04
您好,资产减值损失按《企业会计准则第8号——资产减值》(财会〔2006〕3号)核算固定资产、无形资产、存货等非金融资产的价值下跌减值;信用减值损失按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7号)核算应收账款、债权投资等金融资产的预期信用违约减值。计提分录: 借:资产减值损失 100 贷:固定资产减值准备 100 借:信用减值损失 100 贷:坏账准备 100 两个科目期末全部结转入“本年利润”,结转后无余额,分录: 借:本年利润 200 贷:资产减值损失 100 信用减值损失 100 二者最终在利润表营业利润项目之前单独列示,作为营业利润的减项,直接影响当期净利润。
2026-09-05
同学你好。 手续费的部分 计入财务费用 货款正常处理就行, 借 财务费用 贷 银行存款
2026-09-05
你好,一般是24小时都有的,是不是没开具?
2026-09-05
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×