老师 上个销售折让问题 借：应收账款 ‑1000 贷：主营业务收入 ‑884.96 贷：应交税费—应交增值税（销项税额）‑115.04 小企业准则不用以前年度损益调整，红字收入记当期主营业务收入；所得税另行更正2024年申报表。 24年企业所得税申报表更正在那个表？那行？

老师 是24年度，销售折扣没有开在一张发票上，按折扣后金额开发票了，

直接按照折扣之后的做收入就可以 没问题

税务老师提出有平台收入未报全，这笔业务是网站平台下的订单，当时就是按折扣后金额开发票确认了收入 现在怎修正

平台的怎么计算折扣 你的订单又是啥价格

购销双方总金额10000元，优惠金额1000元，优惠后9000元，这样，平台这边没折扣

平台的订单10000？ 那他给你多少钱 平台不都是多少支付多少，你们怎么退

只是在网上下单，双方按9000结算，按9000开了发票，现在已经钱货两清

你签合同 补一个证明

要不就得按照10000做收入 按系统订单的

答合同 证明咋写？

合同里面写上xx产品10000 给予对方xx的折扣

合同有体现这些，现在税务说我们有平台收入末报全，拿这个合同给税务看吗

是的 不怕查的让他查就可以

对 也行 上个老师说是税会差异 现在开折扣金额1000的红字发票，更正24年所得税汇算表，不知怎更正呢

那你得不税 而且不能单独开负数发票 没法冲增值税 你增值税还是按照原价缴纳

老师 是本月不能只开具这一张红字发票吗