1、8 月所属期可以正常报送增值税申报表,系统不卡;报关单用途确认做完即可报销项。 2、之前做退税勾选的进项,8 月不能自行抵扣,必须申请《出口货物转内销证明》,拿到证明后,下个申报期再抵扣 3、马上申请转内销证明,归档报关单统计表、计提销项凭证备查。 不要 8 月私自填进项抵扣,会触发预警风险。 如果当初就是抵扣勾选,则不用开该证明,直接抵扣。

老师,我想问一下,公司的海关编码在哪里查?
老师综合结转分步法的分录是?
老师,一次性买断管家婆软件6680,用摊销吗?摊销的话需要摊销多久?
我公司26年8月帮 原生产员工补缴 24年10月养老险、医保共701.24元及滞纳金317.01元,这个怎么做账合适?
做错账务把股东资金错入实收资本,是否应尽快调整回借款?这部分的实收资本未公示,且回单未标明投资款。
老师,之前在建筑行业上班,现在两年没有上班,去哪个行业比较好呢,电商可以吗,税法变化大吗,建筑行业怕是不行了哈,建筑行业不能去了哈
老师 法人转了1000到公户 有转出400法人备注的报销 这个分录怎么做
老师 法人转帐备注的报销 怎么做分录
一般纳税人人还可以计税吗?哪些公司可以简易计税?
帮我算下月工资3000,单休,周日一休,8月17入职,目前工资多少了。截止今天
您好老师,公司做了减资,正在公告期内,可以做股权变更吗?
2021年1月22号注册的公司,营业执照写的是50万,一直没有实收资本,到哪个时间必须打款50万到公户?
老师,现在几流合一,哪几流
债券年利率10%,溢价0.6%,筹资费用率0.5%,求资本成本率
已经息税前利润,所得税,利息,怎么求净利润
老师 这个界面是抵扣勾选吗 我刚刚已经勾选了进项发票 怎么办
这是主表,你填写收入
老师 收入自己生成的数据
老师 1表是自动上传数据的
老师 这是我今天做的抵扣勾选
进项勾选你确认统计了吗
确认了 统计表打出来了
老师去大厅申报可以吗
同学你好 可以的哦
老师 在系统上申报会预警是吧 我现在做出口货物转内销证明吗
1. 8月所属期申报表可正常报送,销项正常申报;原退税勾选的进项8月严禁抵扣,线上会预警,大厅也不能强行抵。 2. 马上申请《出口货物转内销证明》,拿到后9月所属期,在出口转内销发票勾选模块抵扣,不要用普通抵扣勾选。 3. 已误普通抵扣勾选:未申报就撤销勾选统计;已申报则8月不填该笔进项,等证明下来下期抵扣。 4. 留存:报关单用途确认统计表、视同内销说明、计提销项凭证备查。
老师 我现在不想抵扣进项 又不想预警 我现在该怎么操作 之前申报表上还有进项以勾选金额 这现在怎么操作呀.
能撤销统计:撤销→取消该批发票抵扣勾选,恢复退税勾选。8月只报销项,不抵这笔进项。立刻申请出口货物转内销证明,下月走出口转内销发票勾选抵扣。 撤销不了:8月申报表进项剔除这笔,做进项转出;照样办转内销证明,下月专门模块抵扣。资料留好。
老师 税务大厅不知道怎么操作 税政科电话打不通都 出口应征税台账和出口货物转内销证明 每个月有收入都要填报一次吧
你可以去税局大厅问问
老师 我填了购进抵扣发票提示这个 发票我做抵扣已经撤销了 好像是不需要做出口转内销证明吧 是不是在退税系统勾选的发票转内销抵扣才需要做证明呀 像我们这种情况 没有退税政策了 台账做了 是不是不需要做这步呀
只有退税勾选的发票视同内销,才需要开《出口货物转内销证明》; 一开始就是抵扣勾选的不用开,H4109疑点可忽略。 每笔视同内销报关单做一次出口应征税用途确认,不是每月做一次。 备好情况说明、报关单、确认表备查。