我们公司提供材料外包出去，双方未签订劳务合同，现在已经开工，项目完工后结算，怎么入账
老师正在计算中，请同学耐心等待哦
-
Q
老师，9月账上有两笔8300元的含税收入，是因重复开票了一笔造成的，到10月红冲了一笔8300元的。现在在做9月账时是不是可以只入账一笔8300元收入，另外重复的那笔收入在10月红冲掉了，9月是不是可以不入账？？
-
Q
老师，企业所得税汇算清缴更正申报时，把研发的这个报表删除的话，是直接修改为零呢，还是在主页里把勾选去掉呢？
-
Q
公司购买电动自行车一辆，专用发票，可以抵扣吗？做办公费用可以吗？
-
Q
购入的电费和水费用交印花税吗
-
Q
老师，应收医院的款， 政府划债减免金额是记那个科目，营业外支出吗
热门问答 更多>
-
老师，请问资产总额有11,000,000会不会变成一般企业？
-
你好老师小规模纳税人经营停车场 停车场院里雇人割草500元会计分录怎么做
-
你好老师，我们公司办公楼租的个人，从2月份我们一直自己交电费，9月底去大厅开具电费发票，户名是房东名字，税号是我们公司名称，能直接入账吗？如果不行需要什么资料才能税务认可。
-
老师，请问资金平衡表应该怎么做
-
老师，我们是给大学食堂配送鸡蛋的，之前都是我们自己配送给学校，现在要分别跟学校和供应商结算7-9月的款。7月是我们自己配送的，8月开始是让供应商直接配送给学校，我们按照学校付给我们的钱全额付给供应商，9月的按照学校付给我们的钱扣除2000元管理费后再全额付给供应商。7-9月学校需给我们付钱总金额是160219.74元；7-9月我们需付给供应商的总金额为：7月+8月+9月=16035+24783.28+114955.78=155,774.06元。鸡蛋这家7-9月给我们开票总金额155774.06。这种的话，我这边内外账分别怎么做账呢？
-
老师科目重分类是按照二级科目明细粉还是按照一级呢，比如其他应收，二级科目有正数和负数，汇总显示负数，是整个重分类到其他应付，还是只是把二级科目中负数的分类到其他应付呢
-
个人去税务局代开建筑施工发票需要给工人交社保吗
-
老师：我们厂有这样一种业务，就是老板从银行贷款，银行把我们贷款的钱打到供应商那边的账户上，供应商扣除我们所欠款项，多余的钱汇入我们公户上，然后我们老板想从公户上拿钱去偿还借款，之前的借款是用作发放员工的工资，之前发工资没有走公户上，借款是从别人私户借的，现在老板想要从公户上拿钱去偿还借款，要怎么操作
-
老师，请问广东东莞一般纳税人的校服工厂，要怎么倒退成本？因为他领用材料和完工入库都是倒推的数
-
老师请问下公司搭车棚，彩瓦搭的12000元，入长摊分2年摊销完可以吗
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
属于委托加工（不是劳务合同） 1. 发材料给加工厂 借：委托加工物资 贷：原材料 2. 完工结算，收到加工费专票 借：委托加工物资（加工费） 借：应交税费—应交增值税（进项税额） 贷：应付账款 3. 加工完收回入库 借：库存商品 贷：委托加工物资（材料+加工费合计） 4. 后续销售确认收入，结转成本：借主营业务成本，贷库存商品 合同名称不影响科目，实质是委托加工；留存出库单、加工结算单作为凭证。
是这样的，我们公司承接项目，外包给别的队伍做，没有签订合同，项目完成后再算具体结算
业务实质：工程外包（你方是总包，把施工劳务外包给施工队伍），不是委托加工 1. 发生外包施工费用（完工结算拿到发票） 借：工程施工—合同成本—分包劳务费 借：应交税费—应交增值税（进项税额） 贷：应付账款 2. 项目确认收入时，同步结转成本 借：主营业务成本 贷：工程施工—合同成本—分包劳务费