老师，内部往来怎么抵消，各关联的公司
你好，应收和应付。主营业务收入和主营业务成本这样来
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老师，9月账上有两笔8300元的含税收入，是因重复开票了一笔造成的，到10月红冲了一笔8300元的。现在在做9月账时是不是可以只入账一笔8300元收入，另外重复的那笔收入在10月红冲掉了，9月是不是可以不入账？？
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购销合同印花税是按含税还是按不含税的来报啊
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老师 请教建筑企业有劳务资质的话 发放工资可以免税吗
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老师，应收医院的款， 政府划债减免金额是记那个科目，营业外支出吗
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老师，公司购入了新房，交纳交纳了专项维修基金，首次缴纳的维修基金需不需要房产原值，计算房产税的时候，又计不计入到固态固定资产的原值了？
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你好老师小规模纳税人经营停车场 停车场院里雇人割草500元会计分录怎么做
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你好老师，我们公司办公楼租的个人，从2月份我们一直自己交电费，9月底去大厅开具电费发票，户名是房东名字，税号是我们公司名称，能直接入账吗？如果不行需要什么资料才能税务认可。
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老师，请问资金平衡表应该怎么做
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老师，我们是给大学食堂配送鸡蛋的，之前都是我们自己配送给学校，现在要分别跟学校和供应商结算7-9月的款。7月是我们自己配送的，8月开始是让供应商直接配送给学校，我们按照学校付给我们的钱全额付给供应商，9月的按照学校付给我们的钱扣除2000元管理费后再全额付给供应商。7-9月学校需给我们付钱总金额是160219.74元；7-9月我们需付给供应商的总金额为：7月+8月+9月=16035+24783.28+114955.78=155,774.06元。鸡蛋这家7-9月给我们开票总金额155774.06。这种的话，我这边内外账分别怎么做账呢？
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老师科目重分类是按照二级科目明细粉还是按照一级呢，比如其他应收，二级科目有正数和负数，汇总显示负数，是整个重分类到其他应付，还是只是把二级科目中负数的分类到其他应付呢
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老师：我们厂有这样一种业务，就是老板从银行贷款，银行把我们贷款的钱打到供应商那边的账户上，供应商扣除我们所欠款项，多余的钱汇入我们公户上，然后我们老板想从公户上拿钱去偿还借款，之前的借款是用作发放员工的工资，之前发工资没有走公户上，借款是从别人私户借的，现在老板想要从公户上拿钱去偿还借款，要怎么操作
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老师，请问广东东莞一般纳税人的校服工厂，要怎么倒退成本？因为他领用材料和完工入库都是倒推的数
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老师请问下公司搭车棚，彩瓦搭的12000元，入长摊分2年摊销完可以吗
粤公网安备 44030002003870号
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挂其他应收款，其他应付款，还有应收账款，应付账款，我该怎么账务处理，合并抵消需要哪些凭证附在后面
抵消分录不需要附加，彼此有合同可以证明
怎么账务处理
什么样合同
比如你们之间的销售合同，借应付账款贷应收账款
大多数是，其他应收款怎么处理，这种有关联的公司可以直接做账抵消吗
内账可以抵消的这个，看实际业务是什么
借款，往来款
借其他应付款贷其他应收款