老师你好，可以用收据入账吗
您好同学。会计账上，收据可以入账（做记账凭证） 可以凭收据入账+同时税前扣除 1. 小额零星，向自然人采购，单次≤1000元 收据必须写全：收款人姓名、身份证号码、项目内容、金额；银行转账，留存合同/收货单。 2. 仅限对方是自然人（没有营业执照的个人）；个体户、公司开的收据不算这个，不能凭收据扣除。
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我们公司开了一个一般纳税人，还开了2家小规模，是做装机服务的，合同是下在不同公司的，但是我们公司的员工和临时工是各个项目跑的，很难区分是哪个公司的，这种情况下他们的报销开票区分不了是哪家公司的，老板之前都是把这些报销放在工资里报销，那些发票直接挂在老板名下的，不知道怎么搞了，这个情况
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A公司和B公司有贸易往来，B公司是供应商，A给B付货款1000万，现A用福费廷的方式给B付货款1000万，福费廷手续费是10万，手续费由A直接支付给B，银行从B账户里扣费，这笔手续费应该怎么记账
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购销合同印花税是按含税还是按不含税的来报啊
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老师，请问一下我们取得办公室租金发票11856 ，发票备注日期 年度租金2026.6.21-2027.7.20 ，可以一次性入费用 借管理费用租金11856 贷应付账款 吗
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请问老师，这两个月公司工资没有发，社保也没交，计提工资和社保的分录怎么写呢？
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老师，如果企业面试，就面试一个人，就不再选别人了，然后过半小时就说录取了，说明什么？请详细告知下
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老师，请问资产总额有11,000,000会不会变成一般企业？
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你好老师小规模纳税人经营停车场 停车场院里雇人割草500元会计分录怎么做
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你好老师，我们公司办公楼租的个人，从2月份我们一直自己交电费，9月底去大厅开具电费发票，户名是房东名字，税号是我们公司名称，能直接入账吗？如果不行需要什么资料才能税务认可。
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老师，请问资金平衡表应该怎么做
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老师，我们是给大学食堂配送鸡蛋的，之前都是我们自己配送给学校，现在要分别跟学校和供应商结算7-9月的款。7月是我们自己配送的，8月开始是让供应商直接配送给学校，我们按照学校付给我们的钱全额付给供应商，9月的按照学校付给我们的钱扣除2000元管理费后再全额付给供应商。7-9月学校需给我们付钱总金额是160219.74元；7-9月我们需付给供应商的总金额为：7月+8月+9月=16035+24783.28+114955.78=155,774.06元。鸡蛋这家7-9月给我们开票总金额155774.06。这种的话，我这边内外账分别怎么做账呢？
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老师科目重分类是按照二级科目明细粉还是按照一级呢，比如其他应收，二级科目有正数和负数，汇总显示负数，是整个重分类到其他应付，还是只是把二级科目中负数的分类到其他应付呢
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个人去税务局代开建筑施工发票需要给工人交社保吗
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老师：我们厂有这样一种业务，就是老板从银行贷款，银行把我们贷款的钱打到供应商那边的账户上，供应商扣除我们所欠款项，多余的钱汇入我们公户上，然后我们老板想从公户上拿钱去偿还借款，之前的借款是用作发放员工的工资，之前发工资没有走公户上，借款是从别人私户借的，现在老板想要从公户上拿钱去偿还借款，要怎么操作
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老师，请问广东东莞一般纳税人的校服工厂，要怎么倒退成本？因为他领用材料和完工入库都是倒推的数
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有笔租赁费，对方开不了发票。我们能以收据入账吗
单笔金额1000元以内的用收据还可以，超过这个。不可以吗。这种情况一年偶尔用一下还可以，多了税务也不愿意的。
一个月1500，一季度的共4500。对方开不了发票，我们怎么记账
正常写分录哈。只是汇算清缴调增利润。每个月做账。借。管理费用-租赁费。贷。银行存款 同学
老师没有发票，开收据。到时候纳税调增就可以了吧
对的。同学。理解的正确哈