公司老板提供了一张发票，金额9万多，这个没有走流水，问要不要付说等着，现在一直挂的应付账款，如果后期这个不需要打到对方，老板还要求做成本，要怎么处理比较规范合理呢，还是25年的
业务真实：成本正常入账；款项不用支付，应付账款转营业外收入，企业所得税要申报这笔收入。 业务虚假：不能入成本，红冲凭证。 分录： 借：应付账款 9万多 贷：营业外收入 留存合同、业务佐证资料。
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老师，企业所得税汇算清缴更正申报时，把研发的这个报表删除的话，是直接修改为零呢，还是在主页里把勾选去掉呢？
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老师，更正了2025年度财务报表，数据没自动更新到汇算，手改动了，在2026年1季度更改财务报表，年初数也没更新，也是要手动更改吗？
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老师：我问你一下，老板用出纳会计办理的私卡过账，这会计会承担什么责任
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公司重新装修，装修施工合同，需要报印花税吗
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老师你好 我们公司是一般纳税人，有出口业务，开给香港那边的发票，我们经营的是沙石之类的，请问是可以退税还是免税的？开票怎么开？报税怎么报？
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老师，如果企业面试，就面试一个人，就不再选别人了，然后过半小时就说录取了，说明什么？请详细告知下
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老师，请问资产总额有11,000,000会不会变成一般企业？
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你好老师小规模纳税人经营停车场 停车场院里雇人割草500元会计分录怎么做
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你好老师，我们公司办公楼租的个人，从2月份我们一直自己交电费，9月底去大厅开具电费发票，户名是房东名字，税号是我们公司名称，能直接入账吗？如果不行需要什么资料才能税务认可。
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老师，请问资金平衡表应该怎么做
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老师，我们是给大学食堂配送鸡蛋的，之前都是我们自己配送给学校，现在要分别跟学校和供应商结算7-9月的款。7月是我们自己配送的，8月开始是让供应商直接配送给学校，我们按照学校付给我们的钱全额付给供应商，9月的按照学校付给我们的钱扣除2000元管理费后再全额付给供应商。7-9月学校需给我们付钱总金额是160219.74元；7-9月我们需付给供应商的总金额为：7月+8月+9月=16035+24783.28+114955.78=155,774.06元。鸡蛋这家7-9月给我们开票总金额155774.06。这种的话，我这边内外账分别怎么做账呢？
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老师科目重分类是按照二级科目明细粉还是按照一级呢，比如其他应收，二级科目有正数和负数，汇总显示负数，是整个重分类到其他应付，还是只是把二级科目中负数的分类到其他应付呢
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个人去税务局代开建筑施工发票需要给工人交社保吗
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老师：我们厂有这样一种业务，就是老板从银行贷款，银行把我们贷款的钱打到供应商那边的账户上，供应商扣除我们所欠款项，多余的钱汇入我们公户上，然后我们老板想从公户上拿钱去偿还借款，之前的借款是用作发放员工的工资，之前发工资没有走公户上，借款是从别人私户借的，现在老板想要从公户上拿钱去偿还借款，要怎么操作
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老师，请问广东东莞一般纳税人的校服工厂，要怎么倒退成本？因为他领用材料和完工入库都是倒推的数
粤公网安备 44030002003870号
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现在就是要做成本啊，这种通用的做法知道
就是不转营业外收入的做法
业务真实：2025年正常入账成本；确定不用付款时，应付账款转营业外收入，所得税要申报这笔收入，成本不用冲。 跨年分录：借：应付账款 贷：以前年度损益调整，再结转利润分配。 业务虚假：不能入成本，红冲。 留存合同、验收资料备查。