老师，ETC开了充值发票是不是就开不了消费开票了？但是如果员工垫付5000充值，现在消费不了，这实操中一般都是如何操作的？
1. ETC一旦开具充值不征税发票，无法再开消费征税发票，不能抵扣进项。 2. 员工垫付5000充值：入账挂预付账款，付款给员工；后续凭通行消费明细结转费用。 3. 后续尽量不开充值票，等通行后在票根平台开消费发票，才能抵扣进项。
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我们公司开了一个一般纳税人，还开了2家小规模，是做装机服务的，合同是下在不同公司的，但是我们公司的员工和临时工是各个项目跑的，很难区分是哪个公司的，这种情况下他们的报销开票区分不了是哪家公司的，老板之前都是把这些报销放在工资里报销，那些发票直接挂在老板名下的，不知道怎么搞了，这个情况
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毛利低，进项多，税负是要降低吗
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公司租房子，是应该哪家给哪家开票
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请问老师，这两个月公司工资没有发，社保也没交，计提工资和社保的分录怎么写呢？
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老师，一个小规模企业有几笔付出的账，没有发票进来。当时计入其他应收款，没有做费用和成本，过去几年了，怎么才能把其他应收款平了且没有税务风险，一共4万多块钱
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老师，请问资产总额有11,000,000会不会变成一般企业？
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你好老师小规模纳税人经营停车场 停车场院里雇人割草500元会计分录怎么做
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你好老师，我们公司办公楼租的个人，从2月份我们一直自己交电费，9月底去大厅开具电费发票，户名是房东名字，税号是我们公司名称，能直接入账吗？如果不行需要什么资料才能税务认可。
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老师，请问资金平衡表应该怎么做
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老师，我们是给大学食堂配送鸡蛋的，之前都是我们自己配送给学校，现在要分别跟学校和供应商结算7-9月的款。7月是我们自己配送的，8月开始是让供应商直接配送给学校，我们按照学校付给我们的钱全额付给供应商，9月的按照学校付给我们的钱扣除2000元管理费后再全额付给供应商。7-9月学校需给我们付钱总金额是160219.74元；7-9月我们需付给供应商的总金额为：7月+8月+9月=16035+24783.28+114955.78=155,774.06元。鸡蛋这家7-9月给我们开票总金额155774.06。这种的话，我这边内外账分别怎么做账呢？
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老师科目重分类是按照二级科目明细粉还是按照一级呢，比如其他应收，二级科目有正数和负数，汇总显示负数，是整个重分类到其他应付，还是只是把二级科目中负数的分类到其他应付呢
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个人去税务局代开建筑施工发票需要给工人交社保吗
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老师：我们厂有这样一种业务，就是老板从银行贷款，银行把我们贷款的钱打到供应商那边的账户上，供应商扣除我们所欠款项，多余的钱汇入我们公户上，然后我们老板想从公户上拿钱去偿还借款，之前的借款是用作发放员工的工资，之前发工资没有走公户上，借款是从别人私户借的，现在老板想要从公户上拿钱去偿还借款，要怎么操作
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老师，请问广东东莞一般纳税人的校服工厂，要怎么倒退成本？因为他领用材料和完工入库都是倒推的数
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老师，实操中员工垫付时直接拿着支付凭条来财务做预付账款吗？还是拿着什么呀
1、员工垫付ETC充值，来报销时：支付凭证（付款截图/银行小票）+ETC充值小票，入账做预付账款； 2、充值不征税发票建议一并收回附凭证（可选，有票更稳妥）； 3、后续实际通行，从票根导出通行明细，凭明细结转费用。