物业上支付维修材料费用，应该记什么
您好，物业公司支付维修材料费用，取得合规增值税专用发票且用于一般计税应税项目的，进项税额可以抵扣；购入时先记“原材料—维修材料”，领用时按用途结转至“主营业务成本”或“管理费用”，无需做进项税额转出。 购入付款：借：原材料-维修材料 借：应交税费—应交增值税（进项税额） 贷：银行存款。公共区域日常维修领用：借：主营业务成本-维修材料成本 贷：原材料-维修材料。行政管理部门自用领用：借：管理费用-维修费 贷：原材料-维修材料。政策依据：《增值税法》、财税〔2016〕36号、财政部税务总局公告2026年第13号。
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老师 我们 是生产托盘的公司 但是帮一家没有注册公司的个人 采购了 周转框，然后我们拿了些税点 ，那进来的周转筐发票需要计入固定资产吗 实际上我们是没有生产这个的
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老师您好，请问下既开了货物的销售发票，又开了加工费的发票，请问下结转加工费的发票的成本是？
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保险发票上面的保险日期写错了，这张发票还可以入账吗？
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经销商打错账户，没有打我们对公账户，导致有20万我们不能给他们开票，这种情况他们想让我们私户给退款，然后重新打我们对公账户，这样做是会有风险的吧，因为只有打款没有物流信息
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兼职员工，不报个税私发兼职费，他代垫的费用能公户发放报销吗
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老师，请问资产总额有11,000,000会不会变成一般企业？
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你好老师小规模纳税人经营停车场 停车场院里雇人割草500元会计分录怎么做
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你好老师，我们公司办公楼租的个人，从2月份我们一直自己交电费，9月底去大厅开具电费发票，户名是房东名字，税号是我们公司名称，能直接入账吗？如果不行需要什么资料才能税务认可。
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老师，请问资金平衡表应该怎么做
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老师，我们是给大学食堂配送鸡蛋的，之前都是我们自己配送给学校，现在要分别跟学校和供应商结算7-9月的款。7月是我们自己配送的，8月开始是让供应商直接配送给学校，我们按照学校付给我们的钱全额付给供应商，9月的按照学校付给我们的钱扣除2000元管理费后再全额付给供应商。7-9月学校需给我们付钱总金额是160219.74元；7-9月我们需付给供应商的总金额为：7月+8月+9月=16035+24783.28+114955.78=155,774.06元。鸡蛋这家7-9月给我们开票总金额155774.06。这种的话，我这边内外账分别怎么做账呢？
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老师科目重分类是按照二级科目明细粉还是按照一级呢，比如其他应收，二级科目有正数和负数，汇总显示负数，是整个重分类到其他应付，还是只是把二级科目中负数的分类到其他应付呢
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个人去税务局代开建筑施工发票需要给工人交社保吗
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老师：我们厂有这样一种业务，就是老板从银行贷款，银行把我们贷款的钱打到供应商那边的账户上，供应商扣除我们所欠款项，多余的钱汇入我们公户上，然后我们老板想从公户上拿钱去偿还借款，之前的借款是用作发放员工的工资，之前发工资没有走公户上，借款是从别人私户借的，现在老板想要从公户上拿钱去偿还借款，要怎么操作
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老师，请问广东东莞一般纳税人的校服工厂，要怎么倒退成本？因为他领用材料和完工入库都是倒推的数
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老师请问下公司搭车棚，彩瓦搭的12000元，入长摊分2年摊销完可以吗
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