小规模公司（个体户），销售货物给对方，货款20000元，并且跟对方购买月饼2000元，月饼是放公司大家吃的（办公室），实际收到货款18000元（从货款扣取2000元月饼费），请问会计分录怎么做，麻烦老师详细的写一下？

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• 跟房东个人签的合同是25.10.5至26.4.5日，当时付款是计入其他应收款，没有开发票，请问这个月去开发票，记账管理费用租赁费，开票时备注栏能不能备注25.10.5-26.4.5这个日期？个税有代扣，应该不需要去年汇算清缴调增吧？

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