公司项目出了点状况，赔款500w，该笔赔款每个月都要从其他项目扣钱，比如商业发票是60w，扣款单6w，收到的钱就是54万。是境外人民币的，我想了解下像这种情况做账的时候是借：应收账款 60贷：主营 60 借：银行存款54 营业外支出-赔偿款 6 贷：应收账款吗
你好对的 是这么做的
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老师，9月账上有两笔8300元的含税收入，是因重复开票了一笔造成的，到10月红冲了一笔8300元的。现在在做9月账时是不是可以只入账一笔8300元收入，另外重复的那笔收入在10月红冲掉了，9月是不是可以不入账？？
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老师 我们 是生产托盘的公司 但是帮一家没有注册公司的个人 采购了 周转框，然后我们拿了些税点 ，那进来的周转筐发票需要计入固定资产吗 实际上我们是没有生产这个的
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请问一下，个体户之前是开专票给A公司的，也可以开普票给A公司，A公司专票普票都接受？
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保险发票上面的保险日期写错了，这张发票还可以入账吗？
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老师，请问一下我们取得办公室租金发票11856 ，发票备注日期 年度租金2026.6.21-2027.7.20 ，可以一次性入费用 借管理费用租金11856 贷应付账款 吗
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老师，如果企业面试，就面试一个人，就不再选别人了，然后过半小时就说录取了，说明什么？请详细告知下
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老师，请问资产总额有11,000,000会不会变成一般企业？
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你好老师小规模纳税人经营停车场 停车场院里雇人割草500元会计分录怎么做
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你好老师，我们公司办公楼租的个人，从2月份我们一直自己交电费，9月底去大厅开具电费发票，户名是房东名字，税号是我们公司名称，能直接入账吗？如果不行需要什么资料才能税务认可。
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老师，请问资金平衡表应该怎么做
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老师，我们是给大学食堂配送鸡蛋的，之前都是我们自己配送给学校，现在要分别跟学校和供应商结算7-9月的款。7月是我们自己配送的，8月开始是让供应商直接配送给学校，我们按照学校付给我们的钱全额付给供应商，9月的按照学校付给我们的钱扣除2000元管理费后再全额付给供应商。7-9月学校需给我们付钱总金额是160219.74元；7-9月我们需付给供应商的总金额为：7月+8月+9月=16035+24783.28+114955.78=155,774.06元。鸡蛋这家7-9月给我们开票总金额155774.06。这种的话，我这边内外账分别怎么做账呢？
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老师科目重分类是按照二级科目明细粉还是按照一级呢，比如其他应收，二级科目有正数和负数，汇总显示负数，是整个重分类到其他应付，还是只是把二级科目中负数的分类到其他应付呢
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个人去税务局代开建筑施工发票需要给工人交社保吗
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老师：我们厂有这样一种业务，就是老板从银行贷款，银行把我们贷款的钱打到供应商那边的账户上，供应商扣除我们所欠款项，多余的钱汇入我们公户上，然后我们老板想从公户上拿钱去偿还借款，之前的借款是用作发放员工的工资，之前发工资没有走公户上，借款是从别人私户借的，现在老板想要从公户上拿钱去偿还借款，要怎么操作
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老师，请问广东东莞一般纳税人的校服工厂，要怎么倒退成本？因为他领用材料和完工入库都是倒推的数
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