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老师,物业公司给环保局那边交垃圾费,环保局那边统一收他们的钱,然后统一开票给他们,我们只是这个发票里面一小部分金额,如果我们在物业协议里面写垃圾费是代收代付,然后用环保局开给他们的大发票,这样子可以吗?或者还有什么解决方案

2026-09-30 15:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-09-30 15:51

可以开具分割单 看税务局是否认可

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同学您好,如果收到不能抵扣进项税的普通发票,将发票含税金额全额计入成本费用科目即可。
2026-10-09
可以,但无偿给香港股东公司风险大 1. 无偿移送(所有权转移):增值税 %2B 企业所得税视同销售;该支出深圳公司企业所得税不能税前扣除,大额要关联申报。 2. 推荐做法:签合同、报关出口卖给香港公司,正常做出口收入成本,合规。 3. 仅借给对方用、货权留在深圳:不视同销售,但对应费用不能税前扣除,只备查登记。 分录 采购: 借:库存商品 借:应交税费 - 进项 贷:银行存款 无偿赠送: 借:营业外支出 贷:库存商品 贷:应交税费 - 销项 出口销售: 借:应收账款 贷:主营业务收入 借:主营业务成本 贷:库存商品 货出境不报关,还有外汇、海关风险。
2026-10-09
同学您好,社保一般是不能在两个地方缴纳的。工资可以在两个地方发放,个税每年会有汇算清缴,到时候会多退少补,所以,不用纠结按多少申报个税。
2026-10-09
1. 增值税申报表:填不含税 44554.46,系统带出数不用改。 2. 经营所得个税表:收入填含税 45000。
2026-10-09
你好在工商局年报里边有的,营业执照年检那个系统里
2026-10-09
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