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老师你好、我公司9月跨区域预缴的税金在那理填写啊、这上面没显示出来

2026-10-01 08:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-10-01 08:24

你好,带不出来,需要手动填写的 1. 附表四(税额抵减情况表)→第3行【建筑服务预征缴纳税款】(核心表!) ​ - 第2列本期发生额:填你9月异地预缴的增值税金额(看完税凭证) ​ - 第4列本期实际抵减税额:填本期可以抵减的金额(不能大于主表24栏“本期应纳税额”;抵不完,留在第5列期末余额,以后继续抵) ​ 2. 填完附表四保存后,数据会自动带到增值税主表第28栏「①分次预缴税额」 主表28栏就是用来放异地建筑预缴增值税,用来抵减当期应交增值税

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快账用户1070 追问 2026-10-01 08:30

填写上去、其他的都对、预缴的城建税是按5%算的、我们交税是按7%算的、我把预缴的增值税填写上去、城建税都不对了、这个怎么弄啊

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齐红老师 解答 2026-10-01 08:34

附加税预缴,不需要在增值税申报表单独填预缴数;附加税是跟着增值税抵减后实际应交增值税自动算。

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快账用户1070 追问 2026-10-01 08:39

我意思、我们预缴的城建税是按5%、我们平常是按7%交的、我们现在税金不是少交了吗、碍不碍事啊、

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齐红老师 解答 2026-10-01 08:41

不妨碍的,市里和县城本来就不一样的

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快账用户1070 追问 2026-10-01 09:35

本期销售额、1488202.76、其中劳务61763.59、请问这一栏是填写总额还是填写把劳务去掉的金额

本期销售额、1488202.76、其中劳务61763.59、请问这一栏是填写总额还是填写把劳务去掉的金额
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齐红老师 解答 2026-10-01 09:36

把劳务去掉,需要分开填写的

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2026-10-09
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