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请问小规模纳税人的增值税需要先计提,7月份交的时候再做一笔吗,老师可不可以给一个详细的分录,包括附加税和个人所得税的,有收入的

2019-07-01 19:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2019-07-01 19:35

你确认收入做借应收 贷主营业务收入 应交税费应交增值税,需要交税做借应交税费 应交增值税 贷银行,附加税个人所得税我在那个提交下面回复你了

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你好 1. 是的。 比如你月报的话 。 你10月的增值税是10月做收入计提增值税 ; 而缴纳是11月申报后做缴纳分录的 ; 如果没有的话就补计提的
2021-10-12
同学你好 这个直接计提就可以了 借税金及附加 贷应交税费
2022-07-01
你好!不用计提附加税,增值税转营业外收入
2021-03-06
同学你好 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 如果销项大于进项 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税未交增值税 如果销项小于进项 借应交税费应交增值税未交增值税 贷应交税费应交增值税转出未交增值税
2022-07-04
你好,当期需要计提税金及附加 小规模纳税人,当期计提工资,折旧,税费(不含增值税)等,有业务的计提,没有的不用,需要结转损益需要计提税金及附加。
2020-08-10
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