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老师,计提工资的时候要写应发工资,想请问那上个月我计提的时候金额写错了,写成实发工资了,那这个月可以调账吗?可以把上个月的计提账冲掉,在这个月重新做一个计提的凭证吗?然后实际发放也是这个月做。

2019-07-02 13:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2019-07-02 13:45

你好 需要的 是的 可以的 你把计提分录冲了重新做计提分录

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快账用户8326 追问 2019-07-02 14:03

那计提和实发都放到这个月做有没有影响?

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齐红老师 解答 2019-07-02 14:08

你好 可以的 这个实际是错误了需要冲减

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快账用户8326 追问 2019-07-02 14:09

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2019-07-02 14:12

嗯不客气 满意请给予评价

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快账用户8326 追问 2019-07-02 14:14

老师,不好意思,我再问一下。 如果计提的和实发的有差额该如何操作呢? 要怎么写分录?

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齐红老师 解答 2019-07-02 14:20

你好 你先红冲之前计提的 然后按你实际实发的金额来计提 这样就没差额了

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快账用户8326 追问 2019-07-02 14:24

我刚做好了。会有2分钱的差额。我怀疑是不是人事做表格的时候,保留两位小数,或者有公式,就造成了差额

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齐红老师 解答 2019-07-02 14:31

你好 可能有四舍五入的差异 这个公式难免的 你次月多计提或者少计提就行

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快账用户8326 追问 2019-07-02 14:48

那公积金也跟社保一起计提吗?

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齐红老师 解答 2019-07-02 14:57

嗯 公司承担部分的公积金和社保分别写明细来计提

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