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老师好 问题陈述:我是小规模,3月份把发票税率3%开成了5%,申报是按正确税率3%申报的,然后4月份把税率5%的错票冲红了,开具了3%的正确发票,4月份就没开票了,然后5月份开了一些发票,这个月申报,我发现了申报表的增值税和我账目上的增值税有差额,我账目上少了几十块,和申报表上的税对不上,(就是开错票的差额的3%),那么我是否在申报时,4月份多出来的销售差额不应该加上?

2019-07-02 16:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2019-07-02 17:04

红冲的时候也要按照5个点的来冲的

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快账用户7583 追问 2019-07-02 17:09

红冲是按5个点冲的呀

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齐红老师 解答 2019-07-02 17:18

那怎么还有差额呢

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2022-06-14
你好,季度开票已经超过30万元,填写在第三栏税率是3%。在第16栏税额减征额填2和3月份税额减征部分2%
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2021-04-02
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2021-07-02
你好 这种情况需要到税局手工申报 联系下您的专管员 看他那申报还是大厅申报
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