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请问年末怎么结转本年利润啊?

2019-07-02 20:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2019-07-02 20:28

你好,将本年利润的金额结转到利润分配未分配利润中

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快账用户5457 追问 2019-07-02 20:32

就是看本年利润的期末余额再转到利润分配未分配利润中嘛

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快账用户5457 追问 2019-07-02 20:34

贷方金额的话就是借本年利润,贷利润分配,借方的话就借利润分配,贷本年利润吗?

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齐红老师 解答 2019-07-02 20:34

你好,是的,理解的非常正确

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快账用户5457 追问 2019-07-02 20:37

那麻烦老师帮忙看下这个要怎么结转啊,这是18年的科目余额表,我不知道结转的金额是多少

那麻烦老师帮忙看下这个要怎么结转啊,这是18年的科目余额表,我不知道结转的金额是多少
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快账用户5457 追问 2019-07-02 20:41

下面还有一个未分配利润贷方负数余额-612550

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齐红老师 解答 2019-07-02 20:46

你好,你这没余额啊,已经结转了吧

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快账用户5457 追问 2019-07-02 20:52

结转了,我看不太明白,本年利润的余额转到利润分配未分配利润,怎么利润分配还有余额啊,这个其他转入是啥意思啊,我刚新接手的公司

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快账用户5457 追问 2019-07-02 20:55

我看他做的凭证结转利润480586金额是怎么来的啊

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齐红老师 解答 2019-07-02 20:55

你好,本年利润是结转到未分配里面的,没要求它是0啊余额,它是由余额

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快账用户5457 追问 2019-07-02 20:59

它指的是利润分配吗?那本年利润转到利润分配未分配利润里,未分配利润不是利润分配的二级科目吗

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齐红老师 解答 2019-07-02 21:02

你好,是的,你已经理解了呀

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快账用户5457 追问 2019-07-02 21:05

没理解呀,既然未分配利润是利润分配的二级科目,那为啥本年利润的余额结转到未分配利润,利润分配还有余额啊?

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快账用户5457 追问 2019-07-02 21:05

还有他这个结转的480586我不知道是怎么算的

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齐红老师 解答 2019-07-02 21:10

你好,如果利润分配没有其他的明细科目,只能显示他这个二级的余额了呀,你这个金额是总的金额,你要看明细科目

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快账用户5457 追问 2019-07-02 21:16

你的意思是说利润分配的贷方余额就是本年利润结转过来总的金额嘛?下面的其他转入,未分配利润就不用看它了是吧

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齐红老师 解答 2019-07-02 21:27

你好,未分配利润是这个科目,从本年利润结转到这里面,随后它提取盈余公积,分配股利,都在这里面出数的,有进的有出得,最后显示的是余额

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快账用户5457 追问 2019-07-02 21:33

嗯嗯 ,我的意思是转到未分配利润里,那利润分配也有余额,最终总的是看哪个科目的余额啊,可是利润分配明明是未分配利润的一句科目啊,我搞晕了

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齐红老师 解答 2019-07-02 22:46

你好,利润分配有很多明细科目的,未分配利润是真正的利润,你把你利润分配所有的明细截图给我看

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快账用户5457 追问 2019-07-03 10:35

老师有收到截图吗

老师有收到截图吗
老师有收到截图吗
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齐红老师 解答 2019-07-03 11:58

你好,你截图利润分配这个科目的明细,在会计科目里截图,我看他所有的科目

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你好,这个是本年利润,是需要转到未分配利润里面的。
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你好,同学 借利润分配-未分配利润 贷本年利润
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你好 借:本年利润  ,贷:利润分配—未分配利润 或相反分录
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您好,借 :本年利润 2025795.35 贷:利润分配-未分配利润 2025795.35
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借:本年利润 贷:利润分配-未分配利润
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