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老师,我们6月付了一笔款,是构建电力变压器的,后期准备转入固定资产,这个发票的进项,在填附表二的时候,我应该填在第9行,“用于构建不动产的扣税凭证”吗?还是直接填在第2行“本期认证且在本期申报抵扣”中呢

2019-07-03 11:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2019-07-03 11:13

电力变压器是单独使用的还是你要和房屋一块记固定资产

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快账用户9412 追问 2019-07-03 11:15

房子是我们租的,然后我们公司自己又装了一台变压器。

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齐红老师 解答 2019-07-03 11:17

那就不属于不动产 你在本期认证相符且本期申报抵扣那栏

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快账用户9412 追问 2019-07-03 11:18

谢谢老师。

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快账用户9412 追问 2019-07-03 11:20

老师,我还有一个问题。我报季报的时候,主表自动带出要弥补以前年度的亏损。是不是因为我在报18年汇算清缴的时候,填《企业所得税弥补亏损明细表》时候,填了11列,当年可结转以后年度弥补的亏损额?

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齐红老师 解答 2019-07-03 11:22

不是的,利润小于以前年度亏损的,填写利润

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快账用户9412 追问 2019-07-03 11:26

没太明白。

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齐红老师 解答 2019-07-03 11:29

利润1、亏损10 填写弥补亏损1

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快账用户9412 追问 2019-07-03 11:31

我知道这个意思。我是想问,可以不弥补亏损。想交税,可以吗?

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快账用户9412 追问 2019-07-03 11:32

老师,企业所得税汇算清缴,弥补以前年度亏损的那个表格,是系统自动算出的吗 年报的时候 可以自己选择不弥补吗?

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齐红老师 解答 2019-07-03 11:36

季度报的你看下弥补亏损自己能修改不 汇算清缴不想弥补亏损那你报税把费用调增,利润是正数或者是0

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