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之前会计做了一笔购入材料的分录是这样的,借原材料-A 借 应交税费-待抵扣进项税额 贷应储账款,结转就做借应交税费-应交增值税-进项税额 贷应交税费-待抵扣进项税额,这样可以吗

2019-07-03 16:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2019-07-03 16:08

如果发票认证了,就是借应交税费-应交增值税-进项税额 贷应交税费-待抵扣进项税额

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快账用户4375 追问 2019-07-03 16:12

对,发票认证了,那之前会计那样做可以哦是吗,老师

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齐红老师 解答 2019-07-03 16:14

是的,可以这样账务处理的

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结转进项,销项  借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-增值税-进项 借:应交税费-增值税-销项 贷: 应交税费-增值税-转出未交增值税 后边的分录根据应交税费-增值税-转出未交增值税的余额做以下分录或者相反 借:应交税费-未交增值税 贷: 应交税费-增值税-转出未交增值税
2022-11-29
学员你好,你的理解完全正确 但是待抵扣是二级科目 借 原材料 应交税费-待认证进项税额 贷 应付账款 借应交税费-应交增值税-进项税额 贷应交税费-待认证进项税额
2022-08-19
你好,这个做账的话是没问题。
2023-04-11
你好,在乎和发票是一样的吗?如果是的话,你这个最后一个分录贷方应该是正数
2023-03-29
 你好  ;   待认证进项税是二级科目 ; 不是三级科目 ; 自己改下   
2022-06-28
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