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Q

这个月进项税额大于销项税额,我可以把一部分进项税额转到待抵扣进项税去吗

2019-07-10 21:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2019-07-10 22:00

你好! 思路是对的 但一般不可以调整的,税务局会问原因的

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快账用户9075 追问 2019-07-10 22:04

老师那即征即退项目中销项税为60000进项税额为0,一般项目销项税额0,进项税额为5000,我这个月的税额该怎么计提

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齐红老师 解答 2019-07-10 22:09

一事一问好吗,可以再提问我再答

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结转销项税额、进项税额 结转进项时 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——应交增值税——进项税额 结转销项时 借:应交税费——应交增值税——销项税额 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 结转进项税转出时 借:应交税费——应交增值税——进项税额转出 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 1) 如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账; 2) 如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税 缴纳时 借: 应交税费——未交增值税 贷:银行存款
2021-04-20
你好,当月勾选认证的进项,是什么原因就当月不抵扣了呢?
2020-12-29
你好 可以的 可以的
2021-05-04
你好,这个意思是销项税额不允许抵扣,做转出了。
2021-10-22
那你可以月末不用结转的,直接下次抵扣的时候,吧累计的进项税和销项税余额一并结转
2021-02-04
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