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请问老师:享受的增值税加计抵减部分怎么做分录呢?

2019-07-22 16:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2019-07-22 17:00

你好,借 应交税费-未交增值税 贷 银行存款 其他收益 如果执行小企业会计准则,计入营业外收入

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借应交税费、增值税加计扣除, 贷营业外收入 需要抵扣,借应交税费、未交增值税,贷应交税费、增值税加计扣除。
2023-02-13
 计提加计抵减额:借:应交税费——应交增值税——增值税加计抵减,贷:其他收益/营业外收入;申报缴纳增值税抵减加计抵减额:借:应交税费——未交增值税,贷:银行存款应交税费——应交增值税——增值税加计抵减,当月不足抵减的,结转下期继续抵减。
2022-09-02
借:银行存款(正数) 借:应交税费—未交增值税(红字) 借:应交税费—教育附加等(红字)
2021-08-17
抵扣的时候处理 借应交税费贷其他收益。
2024-01-15
计算加计抵减 借:应交税费 - 应交增值税-进项加计抵减额   贷:其他收益 - 其他/营业外收入-加计抵减 抵减应交增值税 借:应交税费-未交增值税 贷: 应交税费 - 应交增值税-进项加计抵减额
2023-11-15
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职称:注册会计师,税务师

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