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(内账)以前年度没有建账,过了几年以后,年中建账,往年投入的资本及装修费等需要在年中建账的时候录入进去呢?需要的话都是录入什么科目,分录是怎么样的?

2019-07-28 08:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2019-07-28 08:57

这个看你老板咋说,往年投入的资本及装修费等需要在年中建账的时候录入进去呢? 这个装修做长期待摊费用

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齐红老师 解答 2019-07-28 08:58

一般是盘点资产和负债之后填写期初不平填写利润分配未分配利润

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快账用户9025 追问 2019-07-28 08:58

借长期待摊费用贷实收资本吗?

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齐红老师 解答 2019-07-28 08:59

要是这样往年投入的资本及装修费等需要在年中建账的时候录入进去呢?需要的话都是录入什么科目,分录是怎么样的? 那找之前原始单据按业务一笔一笔做进去才可以,那你期初是0 直接按你原始凭证做账,但是这个工程量大,你可以要求你老板加工资

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齐红老师 解答 2019-07-28 09:00

借长期待摊费用贷实收资本吗?可以,内帐没有要求,本来2套账是违法的,没有标准,满足老板要求就可以 这个就是为老板服务的,千万不能给税局查到你们有2套账

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你好,除了损益类科目外,其他科目录入余额就可以了。
2020-12-06
对的,是的,需要的 借以前年度损益调整 贷库存商品 借利润分配未分配利润,这个金额就是128860减96697.98。
2023-02-02
借:在建工程 贷:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 贷:利润分配-未分配利润 这个做完就没有了
2021-09-16
您好,建议您先去查下银行存款余额是怎么产生的,如果无法查明,建议您将余额的贷方科目记到其他应付款—老板,相当于是老板和公司之间的往来。
2021-02-27
借:银行存款 贷:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 贷“利润分配”
2022-02-21
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