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老师,小规模季度开票未超过30万,增值税转出,怎么记账啊?

2019-07-28 17:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2019-07-28 17:45

不缴纳税款不需要作处理

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快账用户4425 追问 2019-07-28 17:46

增值税难道不转出吗

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快账用户4425 追问 2019-07-28 17:46

账上都不做吗

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齐红老师 解答 2019-07-28 17:55

借:应缴税费-应交增值税 贷:营业外收入—税费减免

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主营业务收入=收款金额÷(1%2B1%) 借:应收账款/银行存款 贷:主营业务收入 应收账款/1.01        应交税费-应交增值税 应收账款/1.01*0.01 如果季末减免税结转实际免除的税: 借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入-税费减免
2023-07-07
你好,不超过30万的,在第十栏填写销售额就可以了。免税的税额是按照不含税的金额乘以3%算出来的 超过的在第一行和第三行填写你的销售额, 然后减免的2%在主表应纳税减征额,还有减免明细表本期发生额、实际抵扣金额里面填写
2023-02-16
你好,你只要一个季度开普通发票没有超过30万,就是免征增值税
2024-03-21
你好 借:应收账款 贷:营业收入 应交税费-应交增值税 借:税金及附加 贷:应交税费-城建税/教育费附加/地方教育费附加
2020-11-03
你好,小规模是不需要的,直接应交税费-应交增值税就可以了。
2021-01-13
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