您好，报销的发票上要写公司的信息，分录，借，管理费用-劳务费等科目，贷，其他应收款-我的姓名。 请问劳务费用在没有发票的情况下可以税前扣除吗？
不可以的，没有发票可以做账不能税前扣除
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老师，请问下，我是物业公司一般纳税人，现在公司员工都是签劳务派遣合同，请问下发放员工工资社保的会计分录怎么写？社保，工资和劳务服务费是全部按月一次转款给劳务公司的，公司是收到劳务发票做账吗：借，管理费用 劳务费 100000 应交税费 贷，银行存款？ 请问分录是不是这样一笔处理就可以啦？
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您好，我的劳务分包中有扣管理费和税费，就是本来 应付100万元施工费，扣除了10万管理费，扣除了2万税费，实际只支付了88万，我的分录是这样的，因为对方未开票，我先冲我的主营业务收入，借：主营业务收入100万 贷：其它应付款 100万，实际付款时，我是借：其它应付款100万 销售费用 -工程结算税费 - 2 销售费用 -工程结算税费 - 2销售费用 -工程结算管理费 -10 贷：银行存款88万，我想把劳务分包的扣除管理费和税费分开，我就设置了销售费用-工程结算管理费/税费，现在发现好乱，像这种有什么好的办法吗？能在其它应付中体现扣了多少税费和管理费，谢谢
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您好请问，我司收到上游公司开出的劳务发票，是企业开出的不是个人开出的，我司还要代申报税吗？我们可以直接做费用吗？做费用到管理费用下一级的哪个科目呢？还是写劳务费吗？
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A公司代B公司垫付给C公司运费了。 C公司开抬头为A公司的发票 B公司把A公司代垫的运费，冲销了应收A公司的货款。 B公司账务处理：（免税） 借：管理费用—运费 贷：其他应付款—A代垫运费 借：其他应付款—A代垫运费 贷：应收账款—A 问：B的管理费用-运费，要找A开发票吗？还是怎么做可以税前扣除？
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A公司代B公司垫付给C公司运费了。 C公司开抬头为A公司的发票 B公司把A公司代垫的运费，冲销了应收A公司的货款。 B公司账务处理：（免税） 借：管理费用—运费 贷：其他应付款—A代垫运费 借：其他应付款—A代垫运费 贷：应收账款—A 问：B的管理费用-运费，要找A开发票吗？还是怎么做可以税前扣除？
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（1）本月发出材料情况如下：甲产品生产耗用A材料10000千克，单位成本4元/千克，计40000元乙产品生产耗用B材料2000千克，单位成本8元/千克，计16000元车间一般产耗用C材料1000千克，单位成本2元/千克，计2000元 （2）企业本月应付工资总额为60000元。其中，甲产品生产工人工资30000元，乙产品生产工人工资10000元，车间管理人员工资4000元，企业行政管理人员工资16000元 （3）以现金支付本月工资60000元 （4）企业本月应付非货币性福利为6000元，其中，甲产品生产工人非货币性福利3000元，乙产品生产工人非货币性福利1000元，车间管理人员非货币性福利400元，企业行政管理部门人员非货币性福利1600元 （5）计提本月生产车间用固定资产折旧费10000元，企业行政管理部门用固定资产折旧费8000元 （6）以现金支付车间办公用品费440元（不考虑增值税） （7）月末，计算并结转本月发生的制造费用（按甲乙产品的生产工人的工资比例分配 （8）月末结转本月完工验收入库产品成本（假设甲产品月初在产品2成本2000元，月末无在产品，以产品月初无在产品，月未在产品成本400元）
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如果公司2023年需要新增借款额度1000万元,怎么计算公司营运资金需求量,公司可能取得的贷款额度怎么计算？
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如果该公司2023年需要新增借款额度1000万元,请计算该公司营运资金需求量,根据现有条件该公司可能取得的贷款额度是多少?
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某企业为增值税一般纳税人，增值税率为13%，销售材料一批，该批材料的价税合计为5876元，该批材料计划成本为4200，材料成本差异率为2%。会计分录
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截图了，发不了，人数太多加进不了群
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老师怎么加君，加不进去
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老师你好，施工单位帮客户购买油漆，收到客户转账金额，借:库存现金贷:其他业务收入购进油漆借:工程施工还是其他业务成本贷:库存现金工地施工，不是现做工程施工再转人其他成本吗？
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老师你好，施工单位帮客户购买油漆，收到客户转账金额，借:库存现金贷:主营业务收入还是其他业务收入内账这么做对吗？购买油漆分配怎么做？
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老师你好，施工单位帮客户购买油漆，收到客户转账金额，借:库存现金贷:其他业务收入内账这么做对吗
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老师:能发个完整施工单位会计分录？
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老师，没有交社保的员工工资该怎么做啊，
你们那边查的严格吗 有社保年检吗