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老师,上个月有一张普票开错了,本月已经开了负数普票,请问,增值税申报增值税要怎么修改

2019-08-05 11:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2019-08-05 12:03

本期按正负相加的金额申报纳税

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快账用户8191 追问 2019-08-05 12:05

意思是上个月的开票金额减掉本月开负数普票冲销的金额,来申报

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齐红老师 解答 2019-08-05 12:07

不是 上个月正常申报 开红字发票冲的是当期的收入 不影响上期

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快账用户8191 追问 2019-08-05 12:10

上个月普票开错了,也只能按照错误的数据申报上去,到下个月月初申报这个月,才能修正,对吧

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齐红老师 解答 2019-08-05 12:11

是的 上个月普票开错了,也只能按照错误的数据申报上去, 下个月的8月税时按你开负数金额和正数金额的合计数申报增值税

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快账用户8191 追问 2019-08-05 12:14

谢谢老师

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齐红老师 解答 2019-08-05 12:17

不客气的! 如果您这个问题已解决请给老师点五星好评!祝您工作学习愉快!

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