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7月26日开出去一张专票,在8月份做了红冲,那么现在要先把7月26日的那张发票做账,借应收账款,贷主营业务收入,应交税费应交增值税销项。。。然后到下个月再做冲红那一笔分录吗?

282 2019-08-10 14:16
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答疑老师

齐红|官方答疑老师

职称:注册会计师;财税讲师

齐红老师有着10多年多个行业丰富的工作经验;熟知各个行业账务处理;能够有效的为企业规避各项税收风险,提供有效的税收筹划方案

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你好,是的,您的理解完全正确

2019-08-10 14:17
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136****4072

追问: 好的,感谢老师,那么冲红的那笔分录怎么做?老师

2019-08-10 14:18
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齐红|官方答疑老师

回答:原分录用负号表示 借:应收账款 贷:主营业务收入 销项税额 上面分录用红字表示金额

2019-08-10 14:22
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136****4072

追问: 用金碟KIS标准版做的。怎样用红字?

2019-08-10 14:25
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齐红|官方答疑老师

回答:你输入金额时前面先输入负号

2019-08-10 14:27
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136****4072

追问: 刚才试了一下,好像添加不了负号的

2019-08-10 14:31
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齐红|官方答疑老师

回答:?不应该的,红字都是这样表示的,你再问一下服务商负数怎样处理

2019-08-10 14:55
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136****4072

追问: 嗯,好的,谢谢老师哈!!!

2019-08-10 14:57
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齐红|官方答疑老师

回答:不客气,祝您学习愉快!

2019-08-10 15:00
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刘莎靖 | 官方答疑老师

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