咨询
会员头像
133****3343

我司是贸易公司采购货物未能取得专用发票,但是我们销售货物给客户开了专票出去,未能取得专用发票如何处理?

238 2019-08-12 20:59
温馨提示:如果以上问题和您遇到的情况不相符,可在线咨询老师! 免费咨询老师
老师解答
答疑老师

齐红|官方答疑老师

职称:注册会计师;财税讲师

齐红老师有着10多年多个行业丰富的工作经验;熟知各个行业账务处理;能够有效的为企业规避各项税收风险,提供有效的税收筹划方案

咨询老师(3分钟内极速解答)

采购货物未能取得专用发票,则无法抵扣进项税额,会造成增值税多交。在未取得进项专票的情况下,开出了销项专票,在真实业务情况下,不会被视为是税务风险。

2019-08-12 21:01
头像
133****3343

追问: 但是我们销售货物给客户,客户公司把这批货物用于出口,出口需要退税,然后客户公司的税管员发了份函件给我司税务局,是真实业务只是有部分货物未能取得发票,这对于税务回函有影响么?还有未能取得发票会不会对我司的成本有影响从而影响企业所得税增加

2019-08-12 21:08
头像
齐红|官方答疑老师

回答:1.是真实业务只是有部分货物未能取得发票,不会对税务回函造成不利影响或者影响对方退税。 2.由于购进未取得发票,会造成你公司成本减少,企业所得税增加。由于企业所得税税率为25%,再加上抵扣因素,虽然不要发票可能会便宜一点,但不要发票会严重影响你公司的税务利益,建议要发票。

2019-08-12 21:15
头像
133****3343

追问: 好的,谢谢老师!说句实话,我在会计学堂群里咨询了好几次问题,只有老师您回复的比较有耐心、比较详细和专业,给您点赞!

2019-08-12 21:36
头像
齐红|官方答疑老师

回答:谢谢,很高心为您答疑,祝您工作愉快!

2019-08-12 21:47
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问答
在线免费答疑

热门问答

在线提问累计解决68456个问题

刘莎靖 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的刘莎靖,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

提交成功

快账推出导师计划,现为您分配专属辅导老师,我将全程辅导您的学习,并可领取资料包,一对一跟进学习

扫码加我微信

微信号:15580860597

扫码或加微信号