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购买方5月已认证未抵扣的进项税在6月发现错误开具红字发票信息表,那么7月申报6月增值税的时候,跳出错误提示说金税盘有红字发票信息表,要做红字发票信息表进项转出,可是5月只是认证相符但实际并未抵扣啊

2019-08-13 20:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2019-08-13 21:01

五月份认证就要做进项的 开了红字信息才转出不抵扣

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您好,开了2次红字信息表所以有2个进项转出,现在是以信息表的日期为所属期,这个情况需要去税务大厅申报了,带好公章,2次红字信息表,营业执照副本复印件和经办人身份证。
2023-11-04
你这个操作从头到尾就是错误的,你选择了退税勾选你发现错了,你这种情况下,应该把这个退税勾选申请退回来,你税务局那边可以操作的 税务局把这个退税勾选退回来,然后你的未勾选发票里面就会显示这个发票,然后你再把发票退回去,一切都是让销售方来操作就行了,他自己开红字信息表,然后再自己开红字发票。
2022-07-28
您好,这样是不可以的呢
2021-07-08
你好,选择已经抵扣的。
2022-06-29
是的,,红字专用发票信息表注明的进项税额”里填负数
2023-02-22
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