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132****5725

,老师,资产负债表上的未分配利润期末数减未分配利润期初数不等于利润表上的净利润 怎么找原因

72 2019-08-15 11:58
老师解答
答疑老师
答疑老师

你有以前年度损益调整科目做过调整吗

2019-08-15 11:58
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132****5725

追问:没有呢

2019-08-15 12:08
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答疑老师

回答:看下差额那个分录有这个,你的资产负债表平了吗

2019-08-15 12:25
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132****5725

追问:资产负债表平了

2019-08-15 12:30
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132****5725

追问:差额没这个分录

2019-08-15 12:30
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答疑老师

回答:几月份开始不相等的,你从不想等的那个月份的报表,科目余额表发过来,我核对,或者自己核对

2019-08-15 12:33
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132****5725

追问:老师怎么给你发表格

2019-08-15 13:14
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答疑老师

回答:在这里发图片就可以,截图

2019-08-15 13:16
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132****5725

追问:

2019-08-15 14:12
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132****5725

追问:老师 我已经找到了 谢谢老师

2019-08-15 15:09
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答疑老师

回答:好吧,我本来想晚点给你算下

2019-08-15 19:06
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132****5725

追问:原因是利息收入财务软件只取借方数 所以得把贷方做到借方的红字 我直接做在了贷方 所以没有取到数

2019-08-15 19:09
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答疑老师

回答:额,那你没发把财务费用全部结转损益,

2019-08-15 19:15
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132****5725

追问:是的呢 谢谢老师

2019-08-15 19:17
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答疑老师

回答:太客气了,没有帮上忙

2019-08-15 19:23