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159****1872

我公司8月份开具的增值税专用发票给客户,客户把发票漏掉了,8月份还未保税,请问老师如何处理?

301 2019-08-15 13:58
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答疑老师

齐红|官方答疑老师

职称:注册会计师;财税讲师

齐红老师有着10多年多个行业丰富的工作经验;熟知各个行业账务处理;能够有效的为企业规避各项税收风险,提供有效的税收筹划方案

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你报税以后去给他开完税证明和发票复印件,他可以做账抵扣

2019-08-15 13:58
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159****1872

追问: 他想这个月就要拿过去抵扣,我报税要下月报了

2019-08-15 14:01
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齐红|官方答疑老师

回答:你提前交税,开出完税证明

2019-08-15 14:06
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159****1872

追问: 我单独交一张发票的税?

2019-08-15 14:07
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159****1872

追问: 不是可以他去开未抵扣证明,然后我红冲了再重新开么?

2019-08-15 14:08
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齐红|官方答疑老师

回答:作废的发票联次不全你单位会有罚款 一般纳税人丢失已开具专用发票的发票联和抵扣联,如果丢失前已认证相符的,购买方可凭销售方提供的相应专用发票记账联复印件及销售方主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》(以下简称《证明单》),作为增值税进项税额的抵扣凭证。 如果丢失前未认证的,购买方凭销售方提供的相应专用发票记账联复印件进行认证,认证相符的可凭专用发票记账联复印件及销售方主管税务机关出具的《证明单》,作为增值税进项税额的抵扣凭证。专用发票记账联复印件和《证明单》留存备查。

2019-08-15 14:12
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159****1872

追问: 好的,谢谢老师

2019-08-15 14:32
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齐红|官方答疑老师

回答:不用客气的,

2019-08-15 15:02
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刘莎靖 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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