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老师:我公司是建筑公司乙,挂靠甲公司,给甲公司提供成本票,发票上税合计21万,甲公司开给承头工程票,税合计19万,我乙公司还预缴2个点税6万,请问我乙公司在税这块要甲公司退回多少?怎么算?

206 2019-08-15 15:00
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齐红|官方答疑老师

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齐红老师有着10多年多个行业丰富的工作经验;熟知各个行业账务处理;能够有效的为企业规避各项税收风险,提供有效的税收筹划方案

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您好,开出去的发票上的增值税,减去预缴的税额 减去你们提供的专票 的进项税额 是对方缴纳的税。那么对方要给你们退的税就是 你们提供的专用发票上的税额 和你们预缴的税额 (如果这些对方收到工程款都暂扣了的情况下)

2019-08-15 15:03
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刘莎靖 | 官方答疑老师

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