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5月开出去专票给客户,后来发现开票数据错误需要冲红,那6月我已经报税了,这个要怎么处理,客户已经在6月抵扣也要怎么处理

2019-08-16 16:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2019-08-16 16:53

然对方开具红字发票信息表,你们根据红字发票信息表,开具红字发票,然后开具正确的蓝字发票

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快账用户3095 追问 2019-08-16 16:55

那申报的增值税怎么处理

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齐红老师 解答 2019-08-16 16:56

红字发票就是负数,然后蓝字发票正数,申报

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快账用户3095 追问 2019-08-16 17:10

对方要做进项转出么

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齐红老师 解答 2019-08-16 17:12

红字发票,对方要做进项税转出的

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你好 客户给你开信息表 你开负数发票
2020-11-12
你好,销售方都是一样处理的,主要是看购买方,如果他已经抵扣了,需要做进项转出,如果没有抵扣的话,直接红冲就行。
2022-05-12
你好,直接红冲今年的收入,然后再做发票的就可以了,一正数一负数不影响。
2023-06-08
你好,也就是你没有空白的发票吗。
2021-12-24
你好,购买方开红字信息表,然后销售方开附属发票。
2021-06-21
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