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老师,一般纳税人需要交增值税,月末不做转出会有什么区别

2019-08-20 10:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2019-08-20 11:00

你是说进项转出吗?不能抵扣的要转出,不转出就少交税了

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快账用户8338 追问 2019-08-20 11:02

老师,需要交的增值税做转出,借应交税费增值税转出未交增值税,带应交税费未交增值税,不是这样吗

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快账用户8338 追问 2019-08-20 11:03

就是进销已经递减后,需要交的增值税部分

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齐红老师 解答 2019-08-20 11:11

应交税费-未交增值税在贷方说明有未交的增值税,所以要交增值税。交增值税时借:应交增值税-未交增值税 贷:银行存款。

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快账用户8338 追问 2019-08-20 11:29

对是的,那还用做转出那一步吗老师

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齐红老师 解答 2019-08-20 11:31

有转出的就要做的

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你好,一般纳税人和小规模纳税人确认应交纳的增值税有区别 一般纳税人需要就结转到应交税费—未交增值税,小规模纳税人不需要的
2020-08-10
 您好,一般纳税人需要根据销项税额,进项税额的差额做结转增值税分录 借;应交税费—应交增值税(销项税额),贷;应交税费—应交增值税(进项税额),应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税),  贷;应交税费-未交增值税
2021-01-19
 您好,一般纳税人需要根据销项税额,进项税额的差额做结转增值税分录 借;应交税费—应交增值税(销项税额),贷;应交税费—应交增值税(进项税额),应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税),  贷;应交税费-未交增值税
2022-06-14
你好,这个客户代表的是你需要缴纳的增值税。
2021-12-16
学员你好,这个可以结转,也可以不结转,正常操作是借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
2023-01-10
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