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苏州贸易公司当月只有购进发票未税10000、税额1300、总额11300.没有其他任何收入和支出。本月要交纳印花税吗,交多少,计税依据是哪个数字

2019-09-04 15:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2019-09-04 15:59

你这个是购销合同么,这个是做10000去缴纳

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快账用户4491 追问 2019-09-04 16:06

没有购销合同,只有进项发票,是购进的库存商品,以后要卖出去的

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齐红老师 解答 2019-09-04 16:09

这个是按这个是做10000去缴纳

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快账用户4491 追问 2019-09-04 16:11

我看以前的会计报印花税的时候只填了,销售发票的,未税金额。购进发票的未税金额都没有加在里面

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齐红老师 解答 2019-09-04 16:18

需要做才对,购销这是包括采购和销售2样

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(1) 财务会计: 借:库存物品 210000      应交增值税-应交税金(进项税额)26900 贷:银行存款  236900 预算会计 借:行政支出 236900 贷:资金结存-货币资金 236900 (2) 借:应收票据 11300 贷:经营收入 10000       应交增值税-应交税金(销项税额)1300 (3) 借:应交增值税-应交税金(销项税额)1000000 贷:应交增值税-应交税金(进项税额)800000       应交增值税-未交增值税 200000 (4) 借:应交税金-未交增值税 200000 贷:银行存款 200000 预算会计 借:经营支出 200000 贷:资金结存-货币资金 200000
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您好,1借主营业务成本50*500+2000*40=105000 贷库存商品105000 2.不符合收入的确认条件 借主营业务收入260000 应交税费-销项税41600 贷应收账款301600 借库存商品180000 贷主营业务成本180000 3借其他应付款116000 贷其他业务收入100000 应交税费-销项税16000 借其他业务成本7500 贷营业外支出7500 4.借主营业务成本50000 贷库存商品50000
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您好,1借主营业务成本50*500+2000*40=105000 贷库存商品105000 2.不符合收入的确认条件 借主营业务收入260000 应交税费-销项税 41600 贷应收账款301600 借库存商品180000 贷主营业务成本180000 3借其他应付款116000 贷其他业务收入100000 应交税费-销项税16000 借其他业务成本7500 贷营业外支出7500 4.借主营业务成本50000 贷库存商品50000
2022-03-03
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