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请大师们帮我看看,专管员说我18年所得税申报期间费用填写有问题,要我更正申报,我很疑惑,680500的咨询费发票都有,记在管理费用-咨询费里,另外一个数据3578.76不知怎么来的,我填写表格根本没写过这个数字

  请大师们帮我看看,专管员说我18年所得税申报期间费用填写有问题,要我更正申报,我很疑惑,680500的咨询费发票都有,记在管理费用-咨询费里,另外一个数据3578.76不知怎么来的,我填写表格根本没写过这个数字
115 2019-09-11 16:59
老师解答
答疑老师
答疑老师

你好!3578.76是对方单位给你们开具了内容含“咨询”的发票,在汇算表上面没有体现出来

2019-09-11 18:54
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158****9482

追问: 那就是公司拿着这个金额的发票给我,我没有按照咨询费明细来入账,是这个原因。我该怎么补救呢?专管员让我更正期间费用表,我不知道怎么更正

2019-09-11 18:56
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答疑老师

回答:如果你入账了只是没有按照咨询费明细入账,直接更正申报表 看一下这笔金额在填写期间费用调整表时填在哪个地方的,然后把这个金额调出来,填写在期间费用调整表里面的第3行第1列

2019-09-11 19:02
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158****9482

追问: 我查过记账凭证,没有这个金额的发票,是不是公司有人以公司名义开了咨询费发票然后票没给我,我就没入账呢?

2019-09-11 19:18
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答疑老师

回答:有这种可能,还有这个金额不一定是一张发票,或者是几张发票合计起来是3578.76,主要是看一下你取得发票里面含‘咨询“内容的发票

2019-09-11 19:21
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追问: 您说的对,是两张,一张是3301.89,还一张是270.87,我能不能就当做是公司有人开了这个票没给我,原因有两个,第一,18年的账已经经审计,出了审计报告,我是按照事务所给我的期间费用明细表去填写这个表,我们公司是一家私募基金,报表都已经上传给基金业协会了。第二,专管员要我9.23号之前把这个表格更正好,我之前没处理过这个事。我也正在产假中,没法去公司翻凭证,3天后入院生孩子,时间不够,现在需要方法,

2019-09-11 19:43
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158****9482

追问: 这个截图里的,680500的发票我都有的,这个表格要怎么改呢,还是自己去专管员那里解释下?

2019-09-11 19:44
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答疑老师

回答:如果你上面的3578.76,没有入账你就可以给专管员解释说这个票跟公司业务无关,只是开了公司名称而已,如果入了账你就给调整一下你的汇算申报表,然后针对680500,虽然取得了发票,但是税务局对这业务的真实性存在疑虑,如果都符合,估计专管员会让你提供相关凭据

2019-09-11 19:56
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158****9482

追问: 关于680500的发票,这3张的发票有的,只是其中一张8万的时间是17年开的,但是服务期间是18年,内容是个人出入境咨询服务,这个当时事务所同意这样,劳务服务按照实际服务期来计入。还一个是60万的咨询费发票,我们公司是私募基金,靠期货证券交易来赚管理费和分红的利润,去年收入是284万。我按照之前的经验,这个比例的费用不算超过红线,不知道上海地区最近是不是严格了,风险警戒线变小了呢?

2019-09-11 20:03
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答疑老师

回答:主要是金三系统上线,对成本费用中有些项目比较敏感,涉及到虚增成本费用来降低纳税,你说的按照之前的经验,这个比列的费用不超过红线,这个税法政策每年都在变化,还有你这60万是属于这一年应该发生的费用,或者是否涉及到2019年

2019-09-11 20:11
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