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老师,库存现金虚大,可以冲股东的其他应付款吗

2019-09-16 08:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2019-09-16 08:52

你好,应当找出库存现金虚大的原因,然后做相应调整分录才是的

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快账用户4839 追问 2019-09-16 08:54

虚大的原因是以前的会计把支付给股东的钱计库存现金了,前几个月调了一部分到其他应收款,现在其他应收款的账面也大,能不能冲股东的其他应付款呢

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齐红老师 解答 2019-09-16 08:55

你好,如果其他应付款,其他应收款都是同一个股东的明细,可以对冲的

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快账用户4839 追问 2019-09-16 08:55

老师,是库存现金能冲其他应付款吗?

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齐红老师 解答 2019-09-16 08:58

你好,如果偿还了向个人借款,是可以冲销的

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快账用户4839 追问 2019-09-16 09:00

老师,现在股东的其他应付款上面有余额,能用库存现金这样做吗?借其他应付款贷库存现金

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齐红老师 解答 2019-09-16 09:03

你好,如果实际情况确实用现金偿还了向个人借款,可以这样做分录 借;其他应付款,贷;库存现金

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快账用户4839 追问 2019-09-16 09:04

老师,现在是现金并没有这么多,没法还股东的钱,只是账上能这样做吗?

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齐红老师 解答 2019-09-16 09:06

你好,实际情况没有偿还,当然是不能这样做分录的

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快账用户4839 追问 2019-09-16 09:08

老师,那我们现金过大怎么处理呢?

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齐红老师 解答 2019-09-16 09:08

你好,需要偿还了欠款才可以做上面的分录 要不就继续挂账,或者去银行存现

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快账用户4839 追问 2019-09-16 09:09

并没有这么多现金怎么存现呢?

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齐红老师 解答 2019-09-16 09:10

你好,那你单位是什么原因导致账面现金大于实际结存的现金?

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快账用户4839 追问 2019-09-16 09:12

是以前的会计把给股东的钱都计入库存现金了,没计入其他应收款里面导致的

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齐红老师 解答 2019-09-16 09:12

你好,那应当这样做调整分录 借;其他应收款,贷;库存现金

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快账用户4839 追问 2019-09-16 09:13

但是现在其他应收款的账面也大,怎么办呢?

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齐红老师 解答 2019-09-16 09:14

你好,如果其他应收款,其他应付款有同一个明细的,可以对冲

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