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老师,我公司打预付款给供货方,供货方由于自身的经营问题,给我方开了增值税专用发票,且我方已经认证抵扣,但是我方也没收到货,货款也退回给我司了,这种情况我们应该怎么做。

2019-09-16 09:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2019-09-16 09:54

您公司申请开具红字发票信息表给对方公司,对方公司根据红字发票信息表开具红字发票给您公司就是了。

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同学你好 先收款就是预收账款 你们注明
2023-08-03
你好,这种情况的话,你付款的时候可以先借预付账款贷银行,银行存款咱先暂估入库,借库存商品贷应付账款暂估。 发货了以后,你可以先暂时确定无票收入的,借银行,嗯,贷主营业务收入,贷应交税费,然后借主营业务成本贷库存商品。
2022-09-02
可以抵扣,你 叫对方写一个委托书就可以证明这个个人收款是代公司收款的
2020-11-09
同学你好,把已经认证抵扣了的进项发票,再退给对方红冲比较好。
2022-10-12
同学您好,您是退货39吨,就开39吨的红字发票
2021-06-07
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