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提问期中建账,试算不平怎样查?

2019-09-18 14:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2019-09-18 14:32

你的期初是盘点的吗 差额计利润分配

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快账用户7486 追问 2019-09-18 14:41

之前的账做到6月份,我从7月份建账,手边有科目余额表格资产负债表利润表,我按着科目余额表填入数据就是不平衡

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齐红老师 解答 2019-09-18 14:46

期初是几月份的,平吗?

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快账用户7486 追问 2019-09-18 14:50

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快账用户7486 追问 2019-09-18 14:51

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快账用户7486 追问 2019-09-18 14:52

老师是不是将借贷方累计数录入,期末余额写在期初余额里面?

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齐红老师 解答 2019-09-18 14:53

第一个期初看不出平不平

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快账用户7486 追问 2019-09-18 14:55

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齐红老师 解答 2019-09-18 14:59

八月份的这不已经平了

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快账用户7486 追问 2019-09-18 15:14

老师,请问一下本年利润和未分配利润都要录入吗?

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齐红老师 解答 2019-09-18 15:15

你期初有的需要录入的,

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快账用户7486 追问 2019-09-18 16:14

老师,科目代码162的未确认融资费用,是什么?

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齐红老师 解答 2019-09-18 16:27

你有分期购买固定资产的吧

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你好,你可以将第一个月的资产负债表导出来,查看是哪里出错的
2021-10-05
年中建账,如果是老公司年中换账套,则期初金额为上一月末的结余数。注意录入损益类科目的本年度旧账套里面的发生额,这样才可以计算利润表的本年累计数。
2023-04-19
你好 你 如果期初盘点的数据 不对 就会导致差异的。 你 先把差异金额调整到利润分配去平衡了 然后 在去找原因 ; 这个估计是你们比如货币资金、往来款 、固定资产、 库存商品 或者是利润或者是 税费科目这些没有处理好
2021-06-21
你好; 你们 是不是整理的期末数据不对;  你去  检查下;如果确实没有整理好 ; 先走 利润分配 去调平 ; 后期在 考虑 找到原因调整利润分配   
2022-08-08
同学你好 用利润分配未分配利润来调整平衡
2023-06-01
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