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请问各位老师,7月8月的工资里有防暑降温费,我直接计入管理费,现在要调到福利费怎么做账

2019-09-18 17:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2019-09-18 17:45

你好,借 管理费用-福利费 贷应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷 银行存款

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快账用户6230 追问 2019-09-18 17:48

七月八月的工资我已经发了,也计提了,当时直接入的管理费,借管理费_工资贷应付职工薪酬_工资,现在怎么转出

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齐红老师 解答 2019-09-18 17:51

你可以把之前的分录冲掉,做正确的

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快账用户6230 追问 2019-09-18 18:14

比如没有计提防暑降温1000,我之前只是计提员工工资,借管理费-职工薪酬-工资 15000贷应付职工薪酬-工资15000,现在借管理费-职工薪酬-福利费 1000 借管理费-职工薪酬-工资-1000。然后这个钱我已经支付了,福利费现在借方余额怎么平?或者我这么做错了怎么是正确的调账

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齐红老师 解答 2019-09-18 18:16

你好,可以把这两笔冲红借管理费-职工薪酬-工资 15000贷应付职工薪酬-工资15000,现在借管理费-职工薪酬-福利费 1000 借管理费-职工薪酬-工资-1000 然后做正确的就可以了

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快账用户6230 追问 2019-09-18 18:18

请问怎么做账正确

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齐红老师 解答 2019-09-18 18:20

借应付职工薪酬-工资15000,贷管理费-职工薪酬-工资 15000 借 管理费-职工薪酬-工资-1000 1000 贷 管理费-职工薪酬-福利费 然后根据实际支付的 借 管理费用-福利费 贷应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷 银行存款

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快账用户6230 追问 2019-09-18 18:24

老师,这个钱我已经付过了,如果贷银存,我不是还得再发一遍?账不平啊

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齐红老师 解答 2019-09-18 18:25

你把之前的账务全部冲销就平了

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齐红老师 解答 2019-09-18 18:26

比如我们财务系统这里有凭证模板,可以保存起来,然后冲销就方面

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快账用户6230 追问 2019-09-18 18:45

我之前做过一笔计提一笔发放,您的意思是我冲销了计提的,再把发放的也冲销了?两笔都重新做吗?

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快账用户6230 追问 2019-09-18 18:48

抱歉老师,我是新手,有点笨,

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齐红老师 解答 2019-09-18 18:53

就是把你之前的分录冲销,然后再做正确的分录

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你好 把你之前的分录红冲了 然后重新计入办公费 因为你福利费是计入了应付职工薪酬过渡了的
2019-06-24
可以的 去年这么做就可以了 但是今年你需要改下 通过应付职工薪酬来做
2022-04-01
你好, 是的,做调整分录: 借在建工程 贷本年利润
2020-10-18
你好,跨年了就通过以前年度损益调整
2023-11-30
你好,工资、福利这个需要计提的,谢谢
2022-06-20
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