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老师,我这个月开出了56156.8的含税销项出去,要开多少的进项回来?怎么算的

2019-09-19 14:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2019-09-19 15:10

您好 请问您增值税税率多少 有税负率要求吗

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快账用户1023 追问 2019-09-19 15:13

增值税率是1.13,税负率是0.017

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齐红老师 解答 2019-09-19 15:17

销售额=56156.8/(1+0.03)=54521.16 销项税额=54521.16*0.13=7087.75 (销项税额-进项税额)/销售额*100%=增值税税负率 (7087.75-进项税额)/54521.16*100%=0.017 进项税额=54521.16*0.017-7087.75=6160.89

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快账用户1023 追问 2019-09-19 15:18

我要开多少的进项进来?

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齐红老师 解答 2019-09-19 15:19

进项税额=54521.16*0.017-7087.75=6160.89 上面写了啊 需要进项税额6160.89

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快账用户1023 追问 2019-09-19 15:19

我是一般纳税人哦

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齐红老师 解答 2019-09-19 15:21

是按一般纳税人跟您计算的啊 您还需要6160.89税额的发票

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快账用户1023 追问 2019-09-19 15:23

为什么除以1+0.03?

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齐红老师 解答 2019-09-19 15:26

抱歉 实在对不起 输入错误 应该是0.13 销售额=56156.8/(1+0.13)=49696.28 销项税额=49696.28*0.13=6460.52 (销项税额-进项税额)/销售额*100%=增值税税负率 (6460.52-进项税额)/49696.28*100%=0.017 进项税额=49696.28*0.017-6460.52=5615.68 (6460.52-5615.68)/49696.28=0.0170000652 实在抱歉

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快账用户1023 追问 2019-09-19 15:28

我要开多少的进项进来?

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齐红老师 解答 2019-09-19 15:29

进项税额的话 还需要 5615.68

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快账用户1023 追问 2019-09-19 15:32

那我要开进来总金额呢,就是价格加税额一起的

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齐红老师 解答 2019-09-19 15:34

这个要取决于您开13%税率的发票 还是9% 还是6% 还是3% 您取得发票的税率不同 总金额也不同

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快账用户1023 追问 2019-09-19 15:35

开13%的

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齐红老师 解答 2019-09-19 15:38

如果开13%税率的发票进来 价税合计金额=5615.58/0.13*(1+0.13)=48812.35 48812.35/1.13*0.13=5615.58

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快账用户1023 追问 2019-09-19 15:55

太感谢了

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齐红老师 解答 2019-09-19 15:56

不好意思 前面输入错误给您算错了 难为情

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快账用户1023 追问 2019-09-19 15:57

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快账用户1023 追问 2019-09-19 15:57

没关系,手误也正常

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齐红老师 解答 2019-09-19 15:58

嗯嗯 实在抱歉 您没介意就好

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你好,需要知道增值税税负率是多少,才可以知道可以开具销项多少的
2020-09-25
你好 你知道你企业的额增值税税负率吗 知道的话 可以反推下进项税
2020-05-28
你好,价税合计是100万吗?你的销项税率是多少?
2020-09-20
这不是倒推出来的,是据实发生成本费用,据实索取专用发票。
2023-11-21
你好,销项税额-进项税额-上期留底)/不含税的销售额=增值税税负, 然后求这个月认证的进项就行
2023-08-09
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