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企业所得税季度预缴纳税申报表,填报的利润总额是营业利润,而不是加减营业外收支的利润总额,需要调整吗?

2019-09-22 13:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2019-09-22 13:06

您好 应该按照利润表的营业收入 营业成本 利润总额填表 如果您填错了 应该修改申报表

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快账用户9264 追问 2019-09-22 13:11

老会计2019年第一季度和第二季度都按营业利润填报的,第三季度我来申报,那我直接在第三季度纳税申报报表里调平,可以吗?还是上税务局大厅更正申报

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齐红老师 解答 2019-09-22 13:12

可以直接在第三季度纳税申报报表里调平

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你好,这种情况,所得税申报表的利润总额需要按9000元填写 
2021-04-18
对,没错,就是那个负数填写就可以。
2022-05-10
你好, 利润总额=营业总额+营业外收入-营业外支出是会计利润的提现,利润总额加了利得营业外收入,减了损失营业外支出!那么我们要和税务报表计税一致,就要调整,营业外支出,税法不许作为费用减少所得额,就要调整增加所得额,反而之,如果不应该做收入的我们要调减所得额,两个表他们的方向是不一致的,是相反方向!
2021-08-20
您好,是的,直接就是利润总额即可
2022-10-26
你好对的是的,是一样的
2024-01-03
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