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上次我们给客户开出去7675元一吨,进项发票是4055元,这个差额税是怎么算的?我忘记了,麻烦你告诉我一下,现在全部要交些什么税?

2019-09-24 10:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2019-09-24 10:01

您好 请问您开出发票税率多少 进项发票税率多少

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快账用户1547 追问 2019-09-24 10:03

您好老师,我们才出去是9%

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齐红老师 解答 2019-09-24 10:03

那您进项税率是多少 上面的金额是价税合计金额么

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快账用户1547 追问 2019-09-24 10:04

开进项发票也是一样税

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齐红老师 解答 2019-09-24 10:06

销项收入=7675/1.09=7041.28 进货成本=4055/1.09=3720.18 销项税额=7041.28*0.09=633.72 进项税额=3720.18*0.09=334.82 需要缴纳增值税=633.72-334.82=298.9 城建税附加税=298.9*(0.07+0.03+0.02)=35.87 印花税=7041.28*3/10000=2.10 利润=7041.28-3720.18-35.87-2.1=3283.13 所得税=3283.13*0.25*0.2=164.16

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快账用户1547 追问 2019-09-24 10:08

好的谢谢老师

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齐红老师 解答 2019-09-24 10:09

祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢您

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同学您好,该问题暂无老师能解答,十分抱歉
2021-06-03
你好,这个金额是不是含税的,如果是含税的,1497600除以1.16乘以1.13%。这个就是13%含税的金额,加税合计。
2022-10-12
同学你好  这个你红冲了就可以的
2022-07-14
您好!个税和差额没有关系的,你们的员工发了多少工资,按工资申报个税就好了的
2023-01-12
按照你们现在这个税率来开,因为你们之前抵扣了
2020-03-13
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