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9月个人去税局为我司代开了20万的发票,是1~8月的服务费累计,如何账务处理?

2019-09-25 08:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2019-09-25 08:52

你好,你是指站在公司角度如何做分录的意思? 借;管理费用等科目,贷;银行存款等科目

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快账用户5315 追问 2019-09-25 09:42

关键是这比费用比较大20万,一次做在当月费用吗?

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齐红老师 解答 2019-09-25 09:45

你好,因为是1-8月份的费用,已经经过的月份发生的费用,直接计入费用核算,不需要摊销的

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快账用户5315 追问 2019-09-25 09:59

前面的月份,我没做任何的账务处理,就是9月去开了发票哦

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齐红老师 解答 2019-09-25 10:08

你好,9月份开具的发票,费用属于1-8月份,就全额一次性计入费用核算的

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你好 1. 你要看这个服务费是一次性金额很大不 ? 如果打的话还得需要分摊下的 。2.借预付账款 贷银行存款 按月分摊 :借以前年度损益调整贷预付账款 借未分配利润贷以前年度损益调整 这个是19.8-19.12月的一起来走 ; 2020年1-7月分别做 借管理费用-服务费贷预付账款
2020-09-23
你好不可以的, 你是一般计税的,100万除以1.09乘以9%减去你的进项, 这个进项得是专票才行。
2021-12-12
同学您好,您去年计提的劳务费现在才开票,那您五月份汇算清缴的时候有没有纳税调整
2021-09-24
你好同学 1收入 2根据对应的料工费作为成本 3借成本费用 贷应付职工薪酬 4可以自己开专票,1%或3%
2023-07-09
你好 是的 劳务 个税是  20%-40%
2021-06-23
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